Перенос отпуска после выплаты отпускных

[Lem@n]

Власа, загвоздка не в том, что отпускные начислены значительно раньше, следовательно, и удержанный НДФЛ перечислен значительно раньше события (мы тоже, кстати, перечисляем в тот же день), а в том, что отпуск сторнировали, все-нет отпускных, пусто, вернее, теперь за эти дни будет зарплата, НДФЛ с которой надо будет перечислить в следующем месяце в день зарплаты (или на след.день). А у нас УЖЕ перечислен НДФЛ, получается раньше начисленной в конце м-ца зарплаты, т. к. отпуска уже нет, мы его "удалили"
Вот и приходится "химичить", что б не заморачиваться с возвратом НДФЛ

[Власа]

SHOK_Alenka, я поняла эту суть. У меня в прошлом году была ситуация похожая, чел увольняться передумал.
ндфл перечислен у Вас правильно. что значит раньше начисленной зарплаты? Начислили отпуск 5 числа, на основании тех документов, которые были. Это правильно. Отсторнировали 8 числа, опять же на основании документов. В период с 5 по 8 отпуск был начислен. Да, по состоянию на 8 есть переплата и отпускных, и НДФЛ. Но это не средства фирмы, а средства человека, которые Вы удержали, реально удержали, обосновано. И зачем возвращать НДФЛ в этой ситуации, я не понимаю, но.... дело Ваше.

[Lem@n]

А я возвращаюсь к своим баранам.
Сделала точный пересчет отпускных. Если оставить 14 дней, сторно -3,08. НДФЛ при таком сторно и "не шелохнулся"!
Если я оставлю 14 дней отпуска и отсторнирую эти копейки в сентябре, что получается с НДФЛ?
То есть возврат НДФЛ не нужен. А в 6-НДФЛ эти отпускные засветятся только в блоках августа, когда были фактически выплачены? Сентябрьское сторно с нулевым НДФЛ в блоках за сентябрь, получается, показывать не надо?
Причем, показать в 6-НДФЛ в первоначальной сумме, не пересчитанной? Налоговиков ведь в данном случае интересует только НДФЛ, а не сумма отпускных?

[Власа]

я показала бы как писала в сообщении 20
изначальные отпускные и НДФЛ с них - как и были начислены, в Вашем случае, как я понимаю, в августе. А в сентябре на эти 3,08 уменьшила б в блоке зарплаты, ведь реально ж удержание с зарплаты произойдет.

[Arhimed.]

Сообщение от SHOK_Alenka

Сделала точный пересчет отпускных. Если оставить 14 дней, сторно -3,08. НДФЛ при таком сторно и "не шелохнулся"!

ну и пренкрасно, почти

Сообщение от SHOK_Alenka

Если я оставлю 14 дней отпуска и отсторнирую эти копейки в сентябре, что получается с НДФЛ?

я бы не стал ничего сторнировать
в августе той датой что и была выплата делаешь начисление отпускных в новой сумме, НДФЛ у тебя исчислился и удержался в той сумме что и была - правильно
уплатила ты его сразу - расчёты по нему с наложкой обнулились

вот только челу ты по факту выдала на 3,08 больше - ни и фиг с ним: эти 3,08 будут "вторым авансом" до завершения месяца !

Сообщение от SHOK_Alenka

А в 6-НДФЛ эти отпускные засветятся только в блоках августа, когда были фактически выплачены?

да

Сообщение от SHOK_Alenka

Сентябрьское сторно с нулевым НДФЛ в блоках за сентябрь, получается, показывать не надо?

так их и не будет!

Сообщение от SHOK_Alenka

Причем, показать в 6-НДФЛ в первоначальной сумме, не пересчитанной? Налоговиков ведь в данном случае интересует только НДФЛ, а не сумма отпускных?

вообще их конечно же всё интересует
но в твоём случае - ваще всё ИДЕАЛЬНО

начислено отпускных - есть (новая сумма)
удержано НДФЛ - есть (суммы совпали)
уплачено НДФЛ - есть (суммы и новые и старые и самое главное с удержанным совпали)

единственное на что ты щас глядишь как не совпадение - это лишние 3,08 выплаченные сотру
так это ещё один "аванс" в счёт начисленной з/платы за работу!
никто же нам не запрещает (если мы хотим) по 50 "авансов" за месяц выплатить?

Сообщение от Власа

изначальные отпускные и НДФЛ с них - как и были начислены, в Вашем случае, как я понимаю, в августе. А в сентябре на эти 3,08 уменьшила б в блоке зарплаты, ведь реально ж удержание с зарплаты произойдет.

и нафига "резать" разные по подходу и по кодам доходы? если есть возможность что бы и в учёте и в отчётности всё осталось одинаковым?

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

единственное на что ты щас глядишь как не совпадение - это лишние 3,08 выплаченные сотру
так это ещё один "аванс" в счёт начисленной з/платы за работу!
никто же нам не запрещает (если мы хотим) по 50 "авансов" за месяц выплатить?

Спасибо, Arhimed! Так и сделаю. Только как мне в кассе показать этот мелкий аванс, в одной сумме с отпускными или двумя расходниками? И в чеке мы писали: "отпускные", аванс там не упоминали.
Я вот думаю, могли же мы насчитать и перечислить правильно, а в чеке ошиблись - выдали больше отпускных (именно, отпускных , а не аванс), а в сентябре учтем при начислении зарплаты?

[Arhimed.]

Сообщение от SHOK_Alenka

Только как мне в кассе показать этот мелкий аванс, в одной сумме с отпускными или двумя расходниками?

а ты наличными выплачиваешь ?

да в любом случае делай так как тебе удобней
хоть так, хоть этак
ну ежели совсем хочешь что б всем было понятно, даже самому тупому смотрящему - ну выдай эти злосчастные 3,08 отдельным платежом - вот дескать, то были отпускные, а это - ещё один "аванс"

[Власа]

Сообщение от Arhimed.

и нафига "резать" разные по подходу и по кодам доходы? если есть возможность что бы и в учёте и в отчётности всё осталось одинаковым?

да, соглашусь, Вы правы.