РСВ и 6-НДФЛ за 2 квартал!

[Arhimed.]

Сообщение от martm

А мы просто не можем ездить в банк специально из-за отпускных.

это Ваши трудности - переходите на карты, оформляйте займ или =возврат подотчёта=, что бы по РКО выдать вовремя, потом возвратите =заёмщику=
нет возможности - пусть пишут заявы на отпуск своевременно: за 2-3 недели
что бы иметь возможность выдать не за 3-4 дня, а что бы 15-е или 1-е число приходилось более чем за 4 дня до начала отпуска
никто ведь не запрещает выдать отпускные за 7-10.... дней

Сообщение от martm

Ездим 2 раза в месяц: аванс 16 числа и зарплата 1 числа.

нарушаете!
если будет проверка и такое на регулярной основе происходит - обязательно впаяют по самы не балуй!
даже если никто жаловаться не будет!

[Вес`на]

Сообщение от martm

Ну так как в итоге? Как сказала Весна?

ну, я тут сама с собой уже не согласна В 6-НДФЛ за полугодие эта операция вообще не будет фигурировать. Либо сдаете корректировки, что посдавали, либо объясняете расхождения РСВ и 6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

на вашем месте я бы начисление убрала в июль

4-фсс сдан
в БУ начисление придётся оставлять
СВ все будут начислены в июне

а в 6-НДФЛ, да и в 2-НДФЛ (!!!) ВСЁ чтокасаемо этого отпуска - в июль!

Сообщение от martm

Ну так как в итоге? Как сказала Весна? В раздел 1 включаем в раздел 2 не включаем.

категорически нет - дохода по отпуску ещё не было - он по дате выплаты определется! - поэтому всё в июль!

и про 2-НДФЛ не забыть когда соствлять будем!

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Либо сдаете корректировки, что посдавали,

фSS не любят корректировок - у них и название соответвующее - их название вообще писать нужно... посление две буквы прямыми линиями, в виде молнии

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

фSS не любят корректировок

принимают и не мявкают

[Arhimed.]

А РСВ сдан? - тама во-пче с ума сойдёшь как корректировать

[martm]

Сообщение от Arhimed.

А РСВ сдан? - тама во-пче с ума сойдёшь как корректировать

нет. хотел вместе сдавать. РСВ готов. Короче я ненавижу этот дурацкий отчет 6-НДФЛ! Короче буду сдавать как есть РСВ. А в 6-ндфл не буду включать эти отпускные. Тем более сейчас проверил сделав справку 2-ндфл все правильно отпускные идут июлем. Если что буду объяснять налоговой эти расхождения. А кого уже были такие требования? Я думаю они за квартала не смотрят. Будут смотреть только за год?

[Вес`на]

Сообщение от martm

Короче я ненавижу этот дурацкий отчет 6-НДФЛ!

найдите того, кто его любит

Сообщение от martm

Я думаю они за квартала не смотрят

смотрят конечно. Придет требование напишете пояснения

[Lem@n]

Сообщение от Вес`на

найдите того, кто его любит

Нууу... как бэ не взасос, конечно, но уже вполне себе удобоваримый отчет, не хуже и не лучше остальных!
Отключаем свою логику, действуем согласно всем их требованиям и нормальные такие себе блоки вырисовываются!

[Lem@n]

Сообщение от Lem@n

Отключаем свою логику, действуем согласно всем их требованиям!

Кстати, у меня сейчас получилось в 1 разделе за полугодие, что стр.040 "налог начисленный" меньше стр. 070 "налог удержанный".
Как бы никакой логики для здравомыслящего бухгалтера!

Но! Я, следуя всем требованиям, НДФЛ декабря 2017г ставила в стр. 070 за 1 квартал, т.к. она выплачена была, а следовательно, и налог удержан, 10 января 2018г. А в июне были несколько отпусков с переходящей датой на 3 квартал во 2 разделе, но, т.к. выплачены в июне, значит, и в стр. 070 попадают за полугодие!
Вот и получается такая карусель, но! я следовала их требованиям, значит, это получается правильно!

[Arhimed.]

Сообщение от martm

Короче я ненавижу этот дурацкий отчет 6-НДФЛ!

с не так уж и давнего времени, я стал ненавидеть ВСЕ отчёты!
причёём ВСЕХ инстанций!

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

найдите того, кто его любит

бондарчучка и еёйный босс! - они на этом отчёте такие бабки рубят!
даже в тех случаях, када и ошибок то нет!
такой отчёт специально так и делали...

[Вес`на]

По теме

Развернуть для просмотра

Как в 6-НДФЛ отразить отпускные
Отпускные показывайте в 6-НДФЛ за период, в котором они выплачены. Начисленные, но не выплаченные отпускные в расчет не включайте (Письмо ФНС от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@).
В разд. 1 укажите:
• в строке 020 - все отпускные, выплаченные в отчетном периоде, вместе с НДФЛ;
• в строках 040 и 070 - НДФЛ с выплаченных отпускных.
В разд. 2 покажите все отпускные, выплаченные в последнем квартале отчетного периода. Заполните отдельные блоки строк 100 - 140 для всех отпускных, выплаченных в один день, указав (Письмо ФНС от 01.08.2016 N БС-3-11/3504@):
• в строках 100 и 110 - дату выплаты;
• в строке 120 - последний день месяца, в котором выплачены отпускные. Если это выходной, укажите первый рабочий день следующего месяца (Письмо ФНС от 05.04.2017 N БС-4-11/6420@);
• в строке 130 - отпускные вместе с НДФЛ;
• в строке 140 - удержанный с отпускных налог.
Не надо показывать в разд. 2 отпускные, выплаченные в последнем месяце квартала, если последний день этого месяца приходится на выходной. Такие отпускные включайте в разд. 2 6-НДФЛ за следующий квартал. Например, отпускные, выплаченные в декабре 2017 г., не надо включать в разд. 2 6-НДФЛ за 2017 г. Ведь срок уплаты налога с этих отпускных по ст. 226 НК РФ - 09.01.2018 (Письмо ФНС от 05.04.2017 N БС-4-11/6420@).

[свернуть]

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Отключаем свою логику, действуем согласно всем их требованиям и нормальные такие себе блоки вырисовываются!

нифига там не вырисовывается!
вырисовывается когда все случаи - всё строго по стандарту и лекалу. малейшее отклонение - и полный ступор что куда и как

с тем же отпуском выплаченным в июне - ???
то что написала бондарчучука - это всего лиш =написала бондарчучка= - она ни за что не отвечает и прямо завтриваа ото всего откажется , изменит мнение

а ежели приспичило з/плату 29-го чтсла выплатить?? - ??

а что делать с з/платой за 1-10 число, если с 11 чел в отпуск ушёл - ???


все эти вещи как отражать - ????

[Lem@n]

Ну да, Если сроки начисления и выплат в узлы завязывать, как у martm, только лишь из-того, что им не с руки ездить в банк чаще 2 раз в месяц, а потом сидеть и мозги выворачивать при составлении отчета и клясть его!

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Ну да, Если сроки начисления и выплат в узлы завязывать, как у martm, только лишь из-того, что им не с руки ездить в банк чаще 2 раз в месяц, а потом сидеть и мозги выворачивать при составлении отчета и клясть его!

как раз у них - нормально ситуация подходит в отчёт - у меня ворпосов нет

а вот самая стандартная ситуация, когда чел работает 1-10 и 11 числа уходит в отпуск
то когда нужно выплаичвать з/плату за отработанные 1-10 - ?
когда нужно с неё НДФЛ щщитать и уплачивать - ?
и как эту з/плату отразить в долбаном отчёте - ?

[Lem@n]

Как я вижу. Сначала выплачиваются отпускные, а зарплата за начало месяца вместе с остальной (смотря какая продолжительность отпуска) как обычно в следующий день выплаты зарплаты.
Соответствующие сроки и суммы (отпуск и зарплата) ставятся в отчет.В чем проблема?

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

(смотря какая продолжительность отпуска

нормальная, обычная: начавшись 11-го числа он заканчивается в след месяце
отпуск мы выплатили за 4 дня - 7-го - тут ясно и по действиям и по отчёту

Сообщение от Lem@n

а зарплата за начало месяца вместе с остальной (смотря какая продолжительность отпуска) как обычно в следующий день выплаты зарплаты.

когда?
16-го ? ну когда всем аванец? в каком размере и что с НДФЛом? и что с отчётом?
в какой день будет доход? в какой фактич выплата? когда исчислен и удержан НДФЛ?

Сообщение от Lem@n

Соответствующие сроки и суммы (отпуск и зарплата) ставятся в отчет.В чем проблема?

совсем проблем нет?

ну так объясни мне, а то я так и не знаю как действовать! и как отчитываться!
условие прежнее
чел отработал 1-10
его начисленная з/плата за этот промежуток - 1000
=аванс= на предприятии - 16-го, окончательная - 1-го

расскажи по датам когда что выплачивать, удерживать и уплачивать
как составлять отчёт 6-мендехфеел

[Lem@n]

Если речь об июле, то

07.07.2018 ....... Сумма отпускных
07.07.2018 ....... НДФЛ с отпускных
31.07.2018

31.07.2018 ...... 1000 (зарплата за июль)
01.08.2018 ...... 130 (НДФЛ)
02.08.2018

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

31.07.2018 ...... 1000 (зарплата за июль)
01.08.2018 ...... 130 (НДФЛ)
02.08.2018

а выдавать когда ? 01.08 ?
т.е. в день когда все на предприятии получают аванец наш сотрудник вообще ничего не получит?