Отпуск в начале месяца

[AllaMih]

Сообщение от НАЗЗИ

при проведении текущего отпуска нет возможности ставить период :

Нет я не понимаю Вас, я говорю о проге ЗиК, вы же там обсчитываете отпуск, а потом выгружаете в бух.или как-то по другому?

[НАЗЗИ]

AllaMih, я ж о том и пишу, что в ЗиКе то понятно много возможностей))
я работаю в бухгалтерии предприятия

[AllaMih]

Сообщение от НАЗЗИ

я работаю в бухгалтерии предприятия

Я когда пришла на предприятие тут тоже одна бухгалтерия, маленькая организация, я себе базу добавила ЗиК, вам тоже советую, если есть такая возможность в вашей восьмерке. Много вопросов сразу отпадет, у меня есть орг. всего 3 чел.численность, я там тоже веду в ЗиК. Правда не могу никак выгрузку настроить, не получается

[Виктория Сергеевна]

Сообщение от НАЗЗИ

нет, отпуск текущего месяца на 44 или 20, а будущих периодов на 97
при проведении текущего отпуска нет возможности ставить период :(

У меня тоже бухгалтерия, период не проставляется. Сейчас ситуация с отпускником, идет с 1 по 14 июня, оплата по ведомости прошла через банк. На линии консультации сказали, что в ведомости на выплату зп вручную ставим сумму к получению, а само начисление проводим в июне.
Так же в ИТС-проф подтвердили, что расходы будущих периодов отменили, и сумму переходящего отпуска вместе с отчислениями сразу принимаем на затратные счета.
И при переходящем отпуске так же выбирать вид расчета "Отпускные" и отчисления платить надо сразу со всей суммы до 15 числа. Например, отпуск май-июнь: начисление зп-2 строками пишем суммы отпускных (для себя, май и июнь) и в начисление налогов с ФОТ возьмутся суммы май-июнь. Только минус будет в том, что период начисления не меняется и будет май, т.к. майское начисление зп.

[Зануда отмороженный]

в бухии ПЕРИОД не проставить. для этого есть ЗиК! в ней куда проще. вот лично мне впадлу вручную считать б.л. и отпуска....

[Виктория Сергеевна]

Спасибо, а то никто не знал, что в ЗИКе проще
У многих работодателей приходится работать с тем, что есть и делать из этого "что есть" конфетку...

[НАЗЗИ]

Сообщение от Бойчук Константин

в бухии ПЕРИОД не проставить. для этого есть ЗиК! в ней куда проще. вот лично мне впадлу вручную считать б.л. и отпуска....

да надо озадачиться этой темой

[НАЗЗИ]

Сообщение от Виктория Сергеевна

У меня тоже бухгалтерия, период не проставляется. Сейчас ситуация с отпускником, идет с 1 по 14 июня, оплата по ведомости прошла через банк. На линии консультации сказали, что в ведомости на выплату зп вручную ставим сумму к получению, а само начисление проводим в июне.
Так же в ИТС-проф подтвердили, что расходы будущих периодов отменили, и сумму переходящего отпуска вместе с отчислениями сразу принимаем на затратные счета.
И при переходящем отпуске так же выбирать вид расчета "Отпускные" и отчисления платить надо сразу со всей суммы до 15 числа. Например, отпуск май-июнь: начисление зп-2 строками пишем суммы отпускных (для себя, май и июнь) и в начисление налогов с ФОТ возьмутся суммы май-июнь. Только минус будет в том, что период начисления не меняется и будет май, т.к. майское начисление зп.

ну я вот так понимаю что зарплатные налоги будут начислены ранее - никто не будет против, а то что затраты спишутся ранее чем положено - допустим отпуск за июль в июне? не будет претензий?
И как быть с НДФЛом - его же платить надо в момент выплаты отпускных, а он нигде не начислен? просто оплатить расчитанную сумму?

[AllaMih]

Сообщение от НАЗЗИ

И как быть с НДФЛом - его же платить надо в момент выплаты отпускных, а он нигде не начислен? просто оплатить расчитанную сумму?

Я вобще никогда не плачу НДФЛ в момент выдачи отпускных, на выплату снимаем деньги в банке в чеке пишем как аванс, а НДФЛ перечисляю в день выплаты зарплаты полностью, наверное, нарушаем, но фактически отпускные это и есть аванс,я их предварительно общитываю и выдаю округленную сумму в меньшую сторону за вычетом НДФЛ, но ведь НДФЛ я расчитываю в момент начисления зарплаты, а зарплату начисляю в конце месяца и отпуск тоже.

[НАЗЗИ]

Сообщение от AllaMih

Я вобще никогда не плачу НДФЛ в момент выдачи отпускных, на выплату снимаем деньги в банке в чеке пишем как аванс, а НДФЛ перечисляю в день выплаты зарплаты полностью, наверное, нарушаем, но фактически отпускные это и есть аванс,я их предварительно общитываю и выдаю округленную сумму в меньшую сторону за вычетом НДФЛ, но ведь НДФЛ я расчитываю в момент начисления зарплаты, а зарплату начисляю в конце месяца и отпуск тоже.

да, сижу изучаю эту тему и начинаю склоняться к этой же мысли.

[Виктория Сергеевна]

Сообщение от НАЗЗИ

ну я вот так понимаю что зарплатные налоги будут начислены ранее - никто не будет против, а то что затраты спишутся ранее чем положено - допустим отпуск за июль в июне? не будет претензий?
И как быть с НДФЛом - его же платить надо в момент выплаты отпускных, а он нигде не начислен? просто оплатить расчитанную сумму?

Вот я как сделала. Отпуск переходящий май-июнь. В документе начисление зп сделала начисление отпускных 2 строчками, первая строчка за май, вторая за июнь (просто для себя, можно и одной суммой начислить). Тогда начисленный и уплаченный НДФЛ совпадают.

Документ от мая, следовательно, вся сумма попадет на затраты мая и отчисления в фонды пойдут до 15 июня.

По поводу того, что отпускные следующего периода проходят текущим месяцем, ничего страшного. Ведь 97 счет уже не используют.

И отчисления должны пройти сразу за весь отпуск, что я и буду иметь, сделав начисление налогов с ФОТ в мае.

У другого сотра отпуск с июня, т.е. будущего периода, оплата прошла в мае. Делаю ведомость на выплату, вручную заношу сумму отпуска, провожу банковскую платежку. На конец мая отрицательное сальдо по нему. В июне сделаю начисление, и суммы отпуска + НДФЛ закроются. И отчисления в фонды пойдут уже до 15 июля.

п.с. Тяжело было бы жить без линии консультации 1С

[НАЗЗИ]

Сообщение от Виктория Сергеевна

Документ от мая, следовательно, вся сумма попадет на затраты мая

этот момент смущает меня.
по остальному вроде в голове улеглось более-менее

[Виктория Сергеевна]

Сообщение от НАЗЗИ

этот момент смущает меня.

Чтобы отчисления прошли по всему отпуску, то вся сумма отпуска должна пройти в мае. Раз мы не можем в документе начисления выбирать месяц, то вся сумма отпуска проходит как за май. Раз 97 счет отменили, то в затраты берем по факту на затратный счет сразу в мае.

[НАЗЗИ]

Виктория Сергеевна, меня смущает отнесение расходов в месяце к которому они не относятся.
Т.е. расходы июня уменьшат налогооблагаемую базу по прибыли в мае.
Внутри одного отчетного периода то ладно, а вот в моем случае отпуск переходящий июнь-июль. и сижу читаю как правильно.

Сообщение от Виктория Сергеевна

Раз 97 счет отменили, то в затраты берем по факту на затратный счет сразу в мае.

отмена 97 то не как таковая произошла он был и будет. пересмотрен его состав.
А то что к 97 не относятся отпускные еще не значит что правомерно теперь их одним махом списывать.
вот такие мои мысли

то бишь с БУ разобрались, я про НУ переживаю)))
пбу 18 не использую

[Виктория Сергеевна]

Меня тоже это смущает... Но куда тогда ставить отпуск будущего периода, если не на 97 счет? Может, эта сумма где-то отдельной строкой в отчетности отражается, поэтому и списывается сразу в затраты...?

[AllaMih]

Сообщение от Виктория Сергеевна

В документе начисление зп сделала начисление отпускных 2 строчками, первая строчка за май, вторая за июнь

Я делаю проще создаю два документа в первом датируемом маем отражаю первую строчку, а во втором с датой июня отражаю вторую строчку, и на затраты ставлю майские деньги в мае а июньские в июне, и базу налогооблагаемую не занижаю, просто оставте второй документ непроведенный, проведете его в июне

[AllaMih]

Сообщение от Виктория Сергеевна

Меня тоже это смущает... Но куда тогда ставить отпуск будущего периода, если не на 97 счет? Может, эта сумма где-то отдельной строкой в отчетности отражается, поэтому и списывается сразу в затраты...?

По новым законам нужно создавать резерв. На отчетную дату нужно делать проводку Д20(23,25,26,29,44...) кт96 субсчет "Резерв на оплату отпусков"- произведены отчисления в резерв на предстоящие отпуска.
А после расчета отпускных Д96 кт70 начислены отпускные. иэту проводку нужно делать сразу на всю сумму отпускных

[Виктория Сергеевна]

AllaMih, отчисления в резерв на оплату отпускных вы делаете на какую сумму? Если у меня несколько переходящих отпусков и несколько майских, мне на эту сумму делать резерв или чуть с запасом? И этот резерв предусматривать ежемесячно или можно сразу например на квартил запланировать?

[AllaMih]

Сообщение от Виктория Сергеевна

отчисления в резерв на оплату отпускных вы делаете на какую сумму?

Да я еще это не практиковала, но вот читаю статью:
Ежемесячные отчисления в резерв расчитываются с учетом взносов в ПФР. Ежемесячный % отчислений в резерв составляет 8,4%. Вот с фонда оплаты труда нужно взять 8,4%- это пример.Еще пишут, что все компании, кроме малых должны создавать резерв в бух.учете. В налоговом учете резерв формируют на свое усмотрение. Порядок суммы резерва в бух.учете должен быть прописан в учетной политике. Уточнять величину оценочного обязательства в виде резерва по отпускным необходимо как минимум в конце каждого квартала.
Нужно попробывать на практике, а так я еще не совсем соображаю куда и по чем.

[Виктория Сергеевна]

Получается, чтобы голову не греть по поводу 96 счета, пусть лучше отпуск следующего месяца будет выдан как аванс? Например, май-июнь... Май начисляем, а июньскую часть выдаем как аванс. В следующем месяце начисляем, скорректируем НДФЛ, как Вы и предлагали ранее.
В предыдущей теме мне ответили, что отчисления с переходящего отпуска делаются сразу, а так мы разобьем все на периоды. Как правильнее сделать?