Реализация товара задним периодом

[glad]

LiGro, письма-письмами, пояснения -пояснениями, но есть первочередной закон -НК РФ. зачем придумывать велосипед?, читаем и понимаем, а понимаем именно так как написано в ст.54НК РФ, я не вижу в ней неясностей и противоречий.. еслиб было иначе -тогда сталиб читать письма и разбираться глубже

[LiGro]

Сообщение от Balyakina

я вообще не вижу проблем учёта расходов в текущем периоде и вычета НДС текущим периодом

Если капнуть по НДС, то ты обязана (если есть доки) а у тебя нет письма с отметкой почты что ты его получила именно в этом периоде, то НДС исправлять тем периодом когда стоит дата на документе, а когда получен убыток в прошлом периоде и ты обнаружила сейчас расходы, которые относятся к тому периоду, то нужно исправлять тем же периодом!
Изменения п. 1 ст. 54 НК РФ, вступающие в силу с 1 января 2010 года, предоставляют налогоплательщику право производить перерасчет налоговой базы и суммы налога в случаях, когда допущенные им ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, в том налоговом (отчетном) периоде, в котором эти ошибки (искажения) были выявлены. В этом случае налогоплательщик может отразить соответствующие изменения в налоговой декларации за текущий налоговый (отчетный) период, не представляя уточненные декларации за прошедшие периоды.
А у тебя убыток поэтому и нужно сдавать уточненку тем периодом!

[LiGro]

Сообщение от Balyakina

почему только по налогу на прибыль? ст.54 НК РФ распостраняется на все налоги.

потому что (так же и с транспортным налогом) Не знаю письма все же и разъяснения помагают более точно понять смысл написанного (НК) хотя есть и спорные моменты
Можно ли исправить ошибку по налогу на имущество в текущем периоде

С налогом на имущество дело обстоит примерно так же, как и с НДС. Из порядка заполнения новой декларации по налогу на имущество делаем такой вывод: компания должна представить «уточненку», даже если ошибки не приводят к занижению суммы налога. Это следует из пункта 3.2 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 24 ноября 2011 г. № ММВ-7-11/895. Конечно, такое правило противоречит статье 54 Налогового кодекса РФ. Но следовать кодексу мешает еще и сама форма декларации. В ней нет строк, чтобы отразить переплату налога за прошлый период.
Поэтому любые ошибки в расчете базы по налогу на имущество приходится исправлять путем сдачи «уточненки».

[Кирилл]

LiGro,
Balyakina,
молодцы!

хорошо разводите дискуссию, правильно!

[LiGro]

Кирилл, ну так выскажите и вы нам свю версию! Может я не правильно понимаю что-то!! На то он и форум чтоб вопросы задавать и ответы получать, или запрещено дискуссии проводить???

[Кирилл]

LiGro, я наоборот, похвалил вас!

Вы правильно все делаете, я вообще считаю, что в идеале в каждой теме должно быть выражено максимум мнений - от цитированных из различных источников до самостоятельного анализа.

Это то, к чему я стремился всегда в профильных темах. Так правильнее.

[glad]

Сообщение от LiGro ....На то он и форум чтоб вопросы задавать и ответы получать, или запрещено дискуссии проводить??? не поддавайся на провакации.. лучше дисскусию разводить, спорить -рождается истина, соглашаться с оппонентом если он прав, а не сливаться чуть что)

LiGro, ты молодчинка, спасибо за твои ответы!

[LiGro]

Кирилл, ну так выскажите свою точку зрения! Как вы это понимаете! Просто реально хочется во всем разобраться. Как вы у себя на практике делаете.(если конечно у вас были такие моменты)

[glad]

Сообщение от Кирилл LiGro, я наоборот, похвалил вас! а выглядит иначе

[LiGro]

Balyakina, да я спокойна как удав! Просто уже подумала что может мы ветку засоряем, дискуссию с тобой развели!! (сами с собой)

[Кирилл]

Сообщение от LiGro

Кирилл, ну так выскажите свою точку зрения! Как вы это понимаете! Просто реально хочется во всем разобраться. Как вы у себя на практике делаете.(если конечно у вас были такие моменты)

Я подумаю, тут надо несколько раз перечитать тему.

А вы с Ниной молодцы - тема должна быть развернутой, интересной, и ситуации должны быть разобраны под разным углом. Кроме шуток, вы на полном серьезе молодцы.

[LiGro]

Сообщение от Кирилл

Я подумаю, тут надо несколько раз перечитать тему

подумайте пжл!

Сообщение от Кирилл

Кроме шуток, вы на полном серьезе молодцы

Спасибо, если это не шутка!!

[LiGro]

Кирилл, я так поняла что мы все-таки ветку не засоряем и действуем в рамках дозволенного?

[Кирилл]

Нет, все нормально, так и должно быть. Чем больше и развернутей мнение - тем лучше.

Если я увижу, что тема ушла в сторону, я перенесу обсуждение, создав новую тему и назвав по-другому.

Профильные письма никогда лишними не бывают.

[LiGro]

Понятно! Тогда ждем ваше мнение.

[glad]

Сообщение от Кирилл Если я увижу, что тема ушла в сторону, я перенесу обсуждение, . часть нашей переписки можно перенести)))).. там где обсуждаем не по теме

[LiGro]

Balyakina, согласна!!

[Кирилл]

Сообщение от AlexT

Здравствуйте!
Ситуация следующая. Есть организация, которая требует, чтобы мы отписали документы апрелем, т.к. у них выполнение работ прошло в апреле. Иначе от них оплаты не будет. Сумма уплаты НДС более 100 тыс.р., т.е. сумма существенная.
Организацию планируем "закрыть" на будущий год, в будущем году ей будет 3 года. Фирма будет "закрыта" присоединением к другой фирме (стандартно уж).
Платить данную сумму не хотелось бы.
Напишите, пожалуйста, как бы вы поступили в таком случае.

Сейчас, слава богу, сентябрь.

Я бы просто созвонился с бухгалтером фирмы, и спросил, на кой ляд ей нужно апрелем документы - ей тогда уточненку делать за 2 квартал.

НДС придется платить в любом случае, у вас есть определенная выполненная работа, с нее надо уплатить налог.

Ситуация, на мой взгляд, странная - на первый взгляд нету смысла - и у вас и у контрагента 2 квартал уже сдан, на носу третий - и лишнюю работу себе создавать? поэтому поговорите с бухгалтером, зачем вам вдруг не с того ни с сего выписывать апрельские документы, когда "поезд ушел".

Тем более работы считаются выполненными по дате подписания акта, если мне не изменяет память...

[LiGro]

Кирилл, все началось с поста 11

[Кирилл]

Сообщение от Романовская

Поставщики оказывали рекламные услуги. Знаю, что прибыль уменьшится и не хочется сдавать уточненки, попасть на проверку тоже, так как с моей точки зрения в организации не все в порядке. Помогите как выйти из ситуации и закрыть дебиторку? Может 3 кварталом 2013 года например корректировкой на основании акта сверки?

На основании приказа об инвентаризации дебиторской задолженности...