Авансы по коммуналке

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

так еще теперь будут учет вести на основании звонков поставщикам....

я говорил про отчётность
которая в моём случаи встретится с учётом

[Veselenochka]

Arhimed., это не правильно.
у тебя нет оснований отражать в учете задолженность без документов.

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

слушай, ты хоть не учи начинающих бухов вот так работать

рассказал своё мнение
мне нули не нравятся

а начинающим в особенности многи советуют так и вести учёт - по оплате
припичило оплатить - оплатил и положил акт
нет оплаты - акт так и валяется

я рассказывал, что у нас трудности с финансированием и бывают некоторые долги по нескольку лет висят
пришёл в одну контору как то, ну мне и =передали=
..... а вон там (показывают на ВОРОХ бумажек под тумбочкой) там в этом ворохе - это то что не оплачено пока что, только запомни: 11-й сверху , 25-й сверху и 17-й снизу счета оплачены наполовину, а 24-й снизу - не понмню на какую сумму, но по нему всё равно редко дают а сумма там большая, так что не переживай: если скажут плати, то плати смело, там долга хватит
смотри не перепутай ворох местами

а этот ворох уборщица по 2 раза в сутки мокрой тряпкой с места на место двигает

[Arhimed.]

Сообщение от Veselenochka

у тебя нет оснований отражать в учете задолженность без документов.

а выплачивать отпускные без расчёта и произведения начислений - есть основание ?

Сообщение от Veselenochka

у тебя нет оснований отражать в учете задолженность без документов.

а документ появится =завтра= и я его нормально подложу
из ситуации как то выйти можно ? неужели трудно позвонить такому же коллеге - контрагенту и наладить отношения ?
я тебе бы позвонил и спросил бы сумму наших расчётов - ты бы сказала бы =пшёлты= ?
я ж не каждый день званю ! а для отчёта

ждите живых доков - я что запрещаю ?
тогда зачем в январе по 2 штуки сувать ?
сувайте всё тогда след месяцем

[Veselenochka]

Сообщение от Arhimed.

а выплачивать отпускные без расчёта и произведения начислений - есть основание ?


а документ появится =завтра= и я его нормально подложу
из ситуации как то выйти можно ? неужели трудно позвонить такому же коллеге - контрагенту и наладить отношения ?
я тебе бы позвонил и спросил бы сумму наших расчётов - ты бы сказала бы =пшёлты= ?
я ж не каждый день званю ! а для отчёта

ждите живых доков - я что запрещаю ?
тогда зачем в январе по 2 штуки сувать ?
сувайте всё тогда след месяцем

про отпускные с тобой согласна.
про звонки коллегам - нет)

[zanoza]

Сообщение от Arhimed.

во время отчётности
1 - звоню в бух-ию конрагента, объясняю ситьюэйшен, =во как нада !=, плиз, будьте любезны, мене отчёт..., скажите.... - говорят

4. грю Учреду: нет у меня всех актов, я жду и вы ждите
что бы отчёт уже в разработку шёл, давай ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прикинем, что бы уже всё было готово, цифры пока поставим, но вот эта и вот эта изменятся, поэтому никуда дальше не отправляйте пока, ждите до последнего момента, изменим эти две цифры вот и отправим

Вы пошутили, видимо. Ну позвоните в СИБЭКО, посмотрим куда вас пошлют.
И с учредителями нашими вы не общались, до 5-го мы должны сдать отчет и ни днем позже.

[zanoza]

Сообщение от Arhimed.

как как ?
так и расчитываю: обычные месяца - чуть больше штатного (на случай неожиданной премии кому то за какие то заслуги, за победы в конкурсах - у нас бывают такие, неожиданные мат помощи к каким то событиям - смерть близкого, рождение, днюхи...)
дальше я знаю что в июне толпа уходит с 56 днями, поэтому июнь - втройне, а июль-август по чуть чуть

а как ещё нада делать ?
тем более что я заранее про ситьюэйшен в курсе и она обязательно будет !
я понимаю что приходится править, но в тех случаях, когда я не знал про это

я не могу например спланировать какие то рем , строй хоз материалы - ибо у мну покупки бывают только по необходимости (нет финансирования практически совсем, всё строго по =у меня катастрофа: поломалось, отвалилось= - вот на это и дают - ЭТО я могу просто циферку поставить что бы строчку в плане открыть

но зарплату - ... чё её планировать то ? это плёвое дело в условиях када у всех оклады и 90 % заранее известно когда кто куда пойдёт

Это и так понятно. Видимо финансируемся мы по разному во и все, у вас своя система у нас своя. Каждый выкручивается по-своему.

[zanoza]

Сообщение от Arhimed.

А как Вы тогда ВЫПЛАТИЛИ то уже ?

залезли в другие статьи.

[Arhimed.]

zanoza, вот как раз делаю отчётность и меня Ваша ситуация торкнула

а как Вы 738 заполняете ?
по зарплате принято обязательств 10 млн, а испонено - 12 млн ?
т.е выплачено на 2 млн больше принятого ?????????????

и ТАКОЙ отчёт нормально принимают !!!!! ???

Сообщение от zanoza

Это и так понятно. Видимо финансируемся мы по разному во и все, у вас своя система у нас своя. Каждый выкручивается по-своему.

меня как то всё больше недопонимание
ПОЧЕМУ выплатить - можно, а начислить ТОЖЕ САМОЕ как и положено - нельзя ??????????????

Сообщение от zanoza

Видимо финансируемся

вот именно с ФИНАНСИРОВАНИЕМ - я бы ещё понял бы: выделяют денеХ 1/12 потому что реального положения не знают и понимать не хотят

но как так: деньги для выплаты дают, а начислить нельзя ????

[zanoza]

Arhimed.,
Да сейчас в 738 как раз все нормально будет, мы зарплату за июнь не выплачивали еще. У нас такая ситуация сложилась на конец прошлого года, на начало этого. В прошлом году выплатили всю зарплату за декабрь а потом еще выплатили отпускные, кот с 11 января. Так как мы ставим вручную 500-е счета, есть возможность поставить и принятые денежные и принятые БО, главбух так и сделала. Я потом вообще разобраться не могла, что и как, зарплата огромные суммы, поди разберись. А она мне ничего не сказала, я как залезла туда так и за голову схватилась. Вот поэтому, чтобы такая ситуация не повторилась, спрашиваю как правильно сделать. Сейчас проведу зарплату июня. Но так как наш расчетчик сделала отпускные за счет лимита июля и будет включать эти выплаты по своду в июль, то по идее (если бы мы выплатили 30-го всю зарплату за июнь), то у нас бы вылезли эти суммы минусом на 302, вот и спрашиваю, что делать то, перенести их на 206? Или как-то по-другому сделать? Сейчас в полугодии вообще ничего не понять кредиторка да кредиторка на 302, а если в конце года также будет?

[zanoza]

Сообщение от Arhimed.

zanoza,
меня как то всё больше недопонимание
ПОЧЕМУ выплатить - можно, а начислить ТОЖЕ САМОЕ как и положено - нельзя ??????????????

Расчетчику даны жесткие указания не вылезать за лимит 1/12, а все отпускные и т.д. начислять за счет следующего месяца. Я в этом смысла не вижу, но я не глав.бух, не мне решать. Мне нужно грамотно провести, чтобы не было ошибки.

[Arhimed.]

Сообщение от zanoza

У нас такая ситуация сложилась на конец прошлого года, на начало этого. В прошлом году выплатили всю зарплату за декабрь а потом еще выплатили отпускные, кот с 11 января.

Сообщение от zanoza

Сейчас проведу зарплату июня. Но так как наш расчетчик сделала отпускные за счет лимита июля и будет включать эти выплаты по своду в июль,

Сообщение от zanoza

Расчетчику даны жесткие указания не вылезать за лимит 1/12, а все отпускные и т.д. начислять за счет следующего месяца.

твою ж медь !!!!!
а как Вы 6-МНДФЛ-то делаете тогда ?
в бух-ии ведь каждое действие подвязано на сотню параллельных разделов и отчётов !
ужас-ужас

[zanoza]

Сообщение от Arhimed.

твою ж медь !!!!!
а как Вы 6-МНДФЛ-то делаете тогда ?
в бух-ии ведь каждое действие подвязано на сотню параллельных разделов и отчётов !
ужас-ужас

расчетчик заполняла 6-ндфл, ну как-то прокатило (я насколько помню там нигде декабря прошлого года нет), а так выплаты и ндфл, за полугодие не заполняли еще, может что-то и вылезет.

У меня все тот же вопрос как нужно было сделать, какие проводки по выплате отпускных января в декабре? На 20611?

[Arhimed.]

Сообщение от zanoza

У меня все тот же вопрос как нужно было сделать, какие проводки по выплате отпускных января в декабре? На 20611?

Вот Ваши вышестоящие заставляют делать откровенную халтуру
А как оформлять всё что с ней связано - не хотят совсем ?
у них можно спросить что делать с ИХНЕЙ халтурой ?

[Власа]

Сообщение от Arhimed.

Вот Ваши вышестоящие заставляют делать откровенную халтуру
А как оформлять всё что с ней связано - не хотят совсем ?
у них можно спросить что делать с ИХНЕЙ халтурой ?

ага, письменный запрос!!!
По поводу "что делать" в конце года, я вообще не понимаю. В конце года как вообще так можно. В середине года как-то, с натяжкой, ладно, вырулите как-нибудь, но по итогу за год у вас что выходит? Дали 500 тыс., а выплатили 600? Мне не понятно немного.

[Arhimed.]

Сообщение от Власа

ага, письменный запрос!!!

да ладно уж с письменными
пусть устно хоть расскажут !


а то у мну воопче совет по первости отчебучили, када я только в бюджет попал
там у нас ДГПХ был, ну и прасю значит денеХ и сразу пра взносы грю
на мене поставили круглые глаза и с таким удивительным видом переспрашивают =ты что мол СВ с ДГПХ платить собрался ?=
грю - а як же ж !
- а ты не плати !
- ну а при проверке сразу обнаружится: вот начислено з/плата по ДГПХ, а взносов нет
- а ты не начисляй ! - ты просто выдай и всё
- а как это =просто выдай, а начислять не надо= ?
- ну выдал и выдал, что тут =такого= ?

я начинаю потихоньку сходить с ума: у мну стаж бух-ом на тот мОмент 10 лет, у советчиков больше моего, но в финансах - вроде как =родственники=

начинаю уточнять (вдруХ в бюджете есть какой способ =ПРОСТО выдать=
- а проводка, - грю, - какая будет ? деньги оприходовал в кассу, а при выдаче ? с 201.34 на 401.20 что ли сразу ?
- зачем ? (с большим удивлением ) ПРОСТО их кассы спиши и всё ! не с ... на..., а просто с... и всё !



дальше я разговаривать не стал. =просто= оставил заявку на требуюмую мне для соблюдения законодательства платежа и убежал вприпрыжку

чуить моё сердце , что эти - такие же !

Деньги дают, выплачивать - выплачивай (наверняка даже заставляют выплатить так что б ещё и остатка на счету не осталось - есть такие любители: им нужно что бы всё потрачено было) и при этом .... НАЧИСЛЕНИЙ НЕ ДЕЛАЙ !

не знаю я как в таких случаях бух учёт ведут и как отчётность составляют !
тут всё сразу и поехало: затраты, обязательства, отчётность бух-я, отчётность с НДФЛом, отчёт с НДФЛом 2-й и 6-й МНДФЛ, страх взносы, и по кругу - обяхательства со страх взносами.....

ДИБИЛЫ !

кстати !
а взносы с сум таких отпусков Вы когда начисляете и выплачиваете ?
небось тоже - выплата месяцем раньше, а начисление - через квартал ?

[zanoza]

Сообщение от Власа

ага, письменный запрос!!!
По поводу "что делать" в конце года, я вообще не понимаю. В конце года как вообще так можно. В середине года как-то, с натяжкой, ладно, вырулите как-нибудь, но по итогу за год у вас что выходит? Дали 500 тыс., а выплатили 600? Мне не понятно немного.

Ну вот так случилось, расчетчик не понимает механизма, она просто начисляет зарплату и подала ведомость на перечисление отпуска в декабре, а сама провела эти начисления январем (сама главбуху не сказала). Я сама это поняла только после первого квартала. Главбух все закрыла прошлым годом в ноль, не разбираясь. Я не знаю кто так делает, но мы умудрились.
Вот и интересуюсь, раз уж существует счет 206.11 можно ли его использовать для подобного случая, чтобы не было на 302 переплаты (которой там быть и не может)

[zanoza]

Сообщение от Arhimed.

кстати !
а взносы с сум таких отпусков Вы когда начисляете и выплачиваете ?
небось тоже - выплата месяцем раньше, а начисление - через квартал ?

Да ладно вам издеваться))) Много уже форумов прочитала, очень многих заставляют такую отчетность "красивую" показывать, ни дебиторки, ни кредиторки (хотя та же коммуналка в любом случае будет, ан нет - нету ее у нас, все мы смогли заплатить). Ну вот так заставляют делать. Здесь конечно наш косяк. Надеюсь не найдут.
А вот про 206.11 пока еще читаю как и где применять.

[Arhimed.]

Сообщение от zanoza

просто начисляет зарплату и подала ведомость на перечисление отпуска в декабре, а сама провела эти начисления январем.

а с НДФЛ что было ?
када его удерживали, када уплачивали, как отразилось в отчётности 2015 года и 2016 года....
страх взносы как =пошли= и куда они пошкондыляли

Сообщение от zanoza

раз уж существует счет 206.11 можно ли его использовать для подобного случая,

ну поставьте на 206-й - кудый о девацца нада


zanoza, ваши советчики хоть на словах говорят что нибудь ?
или они молчат как =рыба аб лёд= и работники ЦБ

Сообщение от Копейка

Если человек косит под глухонемого - не исключено, что это сотрудник центробанка.)))

[Arhimed.]

Сообщение от zanoza

очень многих заставляют такую отчетность "красивую" показывать, ни дебиторки, ни кредиторки

ЭТО - хоть как то объяснимо ещё , да и в опчем легко объясняется !

Сообщение от zanoza

Ну вот так заставляют делать.

а вот когда выплати сёдни, но начислишь в след месяце, а то ведь может и через месяц (есть же гуляющие и по 60 дён и выше) - такого совета ишшо не видел ни у кого
Кредиторка - не нравица
а Дебиторку - прям взасос обожают и сделают всё возможное что б Дебиторка вся забита была ?