Форум: Возвращена готовая продукция от покупателя Страница [4] Форум Главбух

Наталья Солодкина · 19.04.2017, 12:01

Коллеги, извините, но я окончательно себя запутала.
Помоги пожалуйста, ещё раз, разобраться.

Вот восстановили НДС. И его оказывается надо зарегистрировать в книге продаж. Ну сч/ф, по которой я восстанавливаю НДС, в части суммы восстановления. И заполняем код 21 , реквизиты счф, сумма с НДС, сумма НДС, сумма без НДС.
Но? Тогда получается разница между ОСВ и итогом по книге продаж (в части суммы с и без НДС, а не в части налога я имею в виду)? Ведь итог книги продаж = сумма реализованного товара + стоимость товара, по котрому мы восстанавливаем НДС.
Так и должно быть?

Вес`на · 19.04.2017, 18:16

Счет-фактура в книге продаж на всю сумму, НДС в части восстановленного

Наталья Солодкина · 20.04.2017, 17:27

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Счет-фактура в книге продаж на всю сумму, НДС в части восстановленного

Спасибо,я попробую. Пока так и не получается ничего.

Наталья Солодкина · 20.04.2017, 17:35

Проблемы покатились дальше.
Продукцию мне вернули, это оформлено встречной продажей, потому что возврат по договоренности, никаких претензий. Д41К60 Д19К60
Часть эти товаров реализовали другим покупателям. Д90К41 Д90К68

В декларации по налогу на прибыль я ставлю стоимость "приобретенных товаров" в строку 020 Приложения 2 к листу 2 (расходы) - "прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем налоговом периоду, относящиеся к реализованным товарам" и в в стр. 030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров.
А выручку от реализации этих "покупных" товаров ставлю в приложении 1 у листу 02 (доходы) - стр. 030 "Выручка от реализации покупных товаров"

Помогите, пожалуйста, это верно? Меня смущает, что мы не торговая, а производственная организация!
Заранее спасибо за ответ.

Вес`на · 20.04.2017, 22:38

Все верно

Цитата:

Сообщение от Наталья Солодкина

Меня смущает, что мы не торговая, а производственная организация!

ничего страшного

19.04.2017, 12:01	#61
Наталья Солодкина статус: главный бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 560 Спасибо: 4	Re: Возвращена готовая продукция от покупателя Коллеги, извините, но я окончательно себя запутала. Помоги пожалуйста, ещё раз, разобраться. Вот восстановили НДС. И его оказывается надо зарегистрировать в книге продаж. Ну сч/ф, по которой я восстанавливаю НДС, в части суммы восстановления. И заполняем код 21 , реквизиты счф, сумма с НДС, сумма НДС, сумма без НДС. Но? Тогда получается разница между ОСВ и итогом по книге продаж (в части суммы с и без НДС, а не в части налога я имею в виду)? Ведь итог книги продаж = сумма реализованного товара + стоимость товара, по котрому мы восстанавливаем НДС. Так и должно быть?

19.04.2017, 18:16	#62
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Возвращена готовая продукция от покупателя Счет-фактура в книге продаж на всю сумму, НДС в части восстановленного __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

20.04.2017, 17:35	#64
Наталья Солодкина статус: главный бухгалтер Регистрация: 03.12.2010 Сообщений: 560 Спасибо: 4	Re: Возвращена готовая продукция от покупателя Проблемы покатились дальше. Продукцию мне вернули, это оформлено встречной продажей, потому что возврат по договоренности, никаких претензий. Д41К60 Д19К60 Часть эти товаров реализовали другим покупателям. Д90К41 Д90К68 В декларации по налогу на прибыль я ставлю стоимость "приобретенных товаров" в строку 020 Приложения 2 к листу 2 (расходы) - "прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем налоговом периоду, относящиеся к реализованным товарам" и в в стр. 030 в том числе стоимость реализованных покупных товаров. А выручку от реализации этих "покупных" товаров ставлю в приложении 1 у листу 02 (доходы) - стр. 030 "Выручка от реализации покупных товаров" Помогите, пожалуйста, это верно? Меня смущает, что мы не торговая, а производственная организация! Заранее спасибо за ответ.