УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

не смог понять - по фактической дате оплаты или за тот месяц, который по договору. Например за сентябрь я оплатил в октябре, учитывать эту сумму в октябре или сентябре?

все выплаты по гражданско-правовым договорам отражаются в 6-НДФЛ только по фактической дате выплаты. В отчете за 9мес. сумма за сентябрь фигурировать не будет, т.к. выплачена в октябре.

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

налог 6% вроде со всех поступлений плачу, не вычитаю НДФЛ

а кто вам сказал что с него НДФЛ вычитается? Вам сказали налог уменьшить на фиксированные страховые взносы.

Сообщение от MrGin

Это по-моему при 15%.

при 15 не налог уменьшается, а в расходах взносы учитываются

[MrGin]

правильно понимаю: за три квартала например заработал 100.000 рублей, налог получается 6.000 рублей.
Было два начисления НДФЛ по 575, итого 1150 рублей.

Всего к уплате авансового платежа 6000-1150 = 4850 рублей?

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

правильно понимаю: за три квартала например заработал 100.000 рублей, налог получается 6.000 рублей.
Было два начисления НДФЛ по 575, итого 1150 рублей.

при чем тут НДФЛ? Взносы страховые с зарплаты в ПФР, ФФОМС и ФСС вы уплачиваете? Если нет то и уменьшать не на что. Так и платите 6тыс.

[MrGin]

Добрый день
Подскажите пожалуйста следующий вопрос:
(вводная - зп не начислялась, есть машина в аренде и компания платит за физ лицо 13%)
1) Расчет по страховым взносам - нулёвка?
2) 6-НДФЛ
в нем как я понимаю и нужно отразить 13% за физ лицо




Подскажите пожалуйста по пунктам что куда нужно писать на данных скринах. Это прога для сдачи отчетности.


По договору 5000 рублей аренда автомобиля.

4.08.2017 575 рублей в ФНС
4.08.2017 4425 рублей физ лицу за Июль

4.09.2017 575 рублей в ФНС
4.09.2017 4425 рублей физ лицу за Август

7.10.2017 575 рублей в ФНС
7.10.2017 4425 рублей физ лицу за Сентябрь


Что нужно куда учитывать?

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

1) Расчет по страховым взносам - нулёвка?

да

Сообщение от MrGin

2) 6-НДФЛ
в нем как я понимаю и нужно отразить 13% за физ лицо

правильно понимаете.

раздел 1

стр. 010 -13%
стр.020 - 10000
стр. 040 - 1300
стр.070 - 1300

раздел 2

стр.100 - 04.08.2017
стр.110 - 04.08.2017
стр.120 - 07.08.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 575

+еще блок

стр.100 - 04.09.2017
стр.110 - 04.09.2017
стр.120 - 05.09.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 575

[Среда]

Сообщение от MrGin

4425 рублей физ лицу

5000

100 - 04.08.17 - 5000
110 - 04.08.17 - 575
120 - 07.08.17

аналогично с сентябрём.
Октябрь будет в отчёте за 4 квартал.

[КЕЕ]

Сообщение от MrGin

3. Моя компания платила мне каждый месяц 4425 р. аренду за автомобиль и 575 рублей налогов 13%.

У меня большое подозрение,что вы НДФЛ считали неверно.

Сообщение от MrGin

По договору 5000 рублей аренда автомобиля.

тогда НДФЛ считается так (если не было никаких вычетов): 5000*13%=650руб.

650руб Вы должны заплатить в ФНС,а 5000-650=4350руб физ.лицу на руки.

по форме 6-НДФЛ тогда
раздел 1
стр.010-13
020-10000
025-0
030-0
040-1300 (650*2)
045-0
050-0
060-1
070-1300
080-0
090-0
Раздел 2
100-04.08.17
110-04.08.17
120-07.08.17 (5.08 и 06.08-выходные)
130-5000,00
140-650,00

100-04.09.17
110-04.09.17
120-05.09.17
130-5000,00
140-650,00

[Вес`на]

Сообщение от КЕЕ

У меня большое подозрение,что вы НДФЛ считали неверно.

а действительно

Сообщение от MrGin

4.08.2017 575 рублей в ФНС
4.08.2017 4425 рублей физ лицу за Июль

MrGin, как вы получили цифру налога в 575 рублей?

[MrGin]

Сообщение от Вес`на

а действительно


MrGin, как вы получили цифру налога в 575 рублей?

страница 4 данного топика, посты 33,34,35

[MrGin]

5000 с учетом 113% и вычитал 100%
5000\113*13

[Среда]

Сообщение от MrGin

страница 4 данного топика, посты 33,34,35

да никто за вами 2+2 не пересчитывал просто...

Сообщение от MrGin

5000 с учетом 113% и вычитал 100%
5000\113*13

и кто вас этому научил?
5000*13% = 650

[MrGin]

Хорошо. скорее всего я не допонял, привык к сложной математике)
Тогда договор на машину переделываю на 4425 рублей? и налог тогда получается 575 и перед налоговой все ровно. И в отчете тогда сумму учитывать 4425 вместо 5000.
Правильно?

[Вес`на]

Заполняете 6-НДФЛ
раздел 1

стр. 010 -13%
стр.020 - 10000
стр. 040 - 1300
стр.070 - 1300

раздел 2

стр.100 - 04.08.2017
стр.110 - 04.08.2017
стр.120 - 07.08.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 650

+еще блок

стр.100 - 04.09.2017
стр.110 - 04.09.2017
стр.120 - 05.09.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 650

Доплачиваете по 75р. за июль, август и сентябрь. Себе следующую выплату уменьшаете на 225р.

Сообщение от Среда

да никто за вами 2+2 не пересчитывал просто...

даже в голову не пришло

[Среда]

Тогда так.
А сумму аренды как перечисляли? Наличными или на карточку?

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

Тогда договор на машину переделываю на 4425 рублей? и налог тогда получается 575 и перед налоговой все ровно. И в отчете тогда сумму учитывать 4425 вместо 5000.
Правильно?

неправильно

[Среда]

Сообщение от Вес`на

неправильно

ну почему же? Если деньги налом проходили, то всё можно переделать.
А вот если безналом, то увы...

[MrGin]

Теперь не могу понять следующий момент.
Вот например у меня договор на аренду машины 4425 рублей в месяц.
Я через банк на карточку скидываю эти деньги себе
и 4425\100*13 = 575 рублей перечисляю в налоговый бюджет. Что в данной схеме не правильно?

[Среда]

в том, что должны перекидывать 3850

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

Вот например у меня договор на аренду машины 4425 рублей в месяц.

в договоре указывается сумма ДО налогообложения. Если у вас 4425=, то на руки за минусом НДФЛ