Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.10.2017, 09:34 | #61 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
Цитата:
|
|
13.10.2017, 10:53 | #62 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
а кто вам сказал что с него НДФЛ вычитается? Вам сказали налог уменьшить на фиксированные страховые взносы.
при 15 не налог уменьшается, а в расходах взносы учитываются
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | MrGin (13.10.2017) |
13.10.2017, 11:27 | #63 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
правильно понимаю: за три квартала например заработал 100.000 рублей, налог получается 6.000 рублей.
Было два начисления НДФЛ по 575, итого 1150 рублей. Всего к уплате авансового платежа 6000-1150 = 4850 рублей? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.10.2017, 11:54 | #64 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
при чем тут НДФЛ? Взносы страховые с зарплаты в ПФР, ФФОМС и ФСС вы уплачиваете? Если нет то и уменьшать не на что. Так и платите 6тыс.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | MrGin (14.10.2017) |
18.10.2017, 13:29 | #65 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
Добрый день
Подскажите пожалуйста следующий вопрос: (вводная - зп не начислялась, есть машина в аренде и компания платит за физ лицо 13%) 1) Расчет по страховым взносам - нулёвка? 2) 6-НДФЛ в нем как я понимаю и нужно отразить 13% за физ лицо Подскажите пожалуйста по пунктам что куда нужно писать на данных скринах. Это прога для сдачи отчетности. По договору 5000 рублей аренда автомобиля. 4.08.2017 575 рублей в ФНС 4.08.2017 4425 рублей физ лицу за Июль 4.09.2017 575 рублей в ФНС 4.09.2017 4425 рублей физ лицу за Август 7.10.2017 575 рублей в ФНС 7.10.2017 4425 рублей физ лицу за Сентябрь Что нужно куда учитывать? |
18.10.2017, 13:43 | #66 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
да
правильно понимаете. раздел 1 стр. 010 -13% стр.020 - 10000 стр. 040 - 1300 стр.070 - 1300 раздел 2 стр.100 - 04.08.2017 стр.110 - 04.08.2017 стр.120 - 07.08.2017 стр.130 - 5000 стр.140 - 575 +еще блок стр.100 - 04.09.2017 стр.110 - 04.09.2017 стр.120 - 05.09.2017 стр.130 - 5000 стр.140 - 575
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | MrGin (18.10.2017) |
18.10.2017, 13:47 | #67 |
Чертополох
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
5000
100 - 04.08.17 - 5000 110 - 04.08.17 - 575 120 - 07.08.17 аналогично с сентябрём. Октябрь будет в отчёте за 4 квартал.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | MrGin (18.10.2017) |
18.10.2017, 13:49 | #68 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
Цитата:
тогда НДФЛ считается так (если не было никаких вычетов): 5000*13%=650руб. 650руб Вы должны заплатить в ФНС,а 5000-650=4350руб физ.лицу на руки. по форме 6-НДФЛ тогда раздел 1 стр.010-13 020-10000 025-0 030-0 040-1300 (650*2) 045-0 050-0 060-1 070-1300 080-0 090-0 Раздел 2 100-04.08.17 110-04.08.17 120-07.08.17 (5.08 и 06.08-выходные) 130-5000,00 140-650,00 100-04.09.17 110-04.09.17 120-05.09.17 130-5000,00 140-650,00 |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | MrGin (18.10.2017) |
18.10.2017, 13:58 | #69 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
а действительно
MrGin, как вы получили цифру налога в 575 рублей?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.10.2017, 14:34 | #70 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
|
18.10.2017, 14:40 | #72 |
Чертополох
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
да никто за вами 2+2 не пересчитывал просто...
и кто вас этому научил? 5000*13% = 650
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.10.2017, 14:43 | #73 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
Хорошо. скорее всего я не допонял, привык к сложной математике)
Тогда договор на машину переделываю на 4425 рублей? и налог тогда получается 575 и перед налоговой все ровно. И в отчете тогда сумму учитывать 4425 вместо 5000. Правильно? |
18.10.2017, 14:46 | #74 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
Заполняете 6-НДФЛ
раздел 1 стр. 010 -13% стр.020 - 10000 стр. 040 - 1300 стр.070 - 1300 раздел 2 стр.100 - 04.08.2017 стр.110 - 04.08.2017 стр.120 - 07.08.2017 стр.130 - 5000 стр.140 - 650 +еще блок стр.100 - 04.09.2017 стр.110 - 04.09.2017 стр.120 - 05.09.2017 стр.130 - 5000 стр.140 - 650 Доплачиваете по 75р. за июль, август и сентябрь. Себе следующую выплату уменьшаете на 225р. даже в голову не пришло
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | MrGin (18.10.2017) |
18.10.2017, 14:47 | #75 |
Чертополох
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
Тогда так.
А сумму аренды как перечисляли? Наличными или на карточку?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.10.2017, 14:49 | #76 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
неправильно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
18.10.2017, 14:54 | #77 |
Чертополох
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
ну почему же? Если деньги налом проходили, то всё можно переделать.
А вот если безналом, то увы...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.10.2017, 15:00 | #78 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2017
Адрес: Реутов
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
Теперь не могу понять следующий момент.
Вот например у меня договор на аренду машины 4425 рублей в месяц. Я через банк на карточку скидываю эти деньги себе и 4425\100*13 = 575 рублей перечисляю в налоговый бюджет. Что в данной схеме не правильно? |
18.10.2017, 15:06 | #79 |
Чертополох
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
в том, что должны перекидывать 3850
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
18.10.2017, 15:06 | #80 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов
в договоре указывается сумма ДО налогообложения. Если у вас 4425=, то на руки за минусом НДФЛ
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|