Форум: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Страница [5] Форум Главбух

Entry · 10.08.2016, 14:36

Алёнка78, здравствуйте!
Если вы все сделали по алгоритму оговоренному выше т.е 1) подтверждение экспорт 2) запись в книгу продаж 3) запись в книгу покупок, то у вас будет заполнен раздел 6 декларации и сведения из дополнительных листов книги покупок и книги продаж будут отражены соответственно в приложении 1 к разделу 8 и в приложении 1 к разделу 9 с признаком актуальности "0".

Также до отправки Декларации надо уплатить пени и налог.

Алёнка78 · 10.08.2016, 16:42

Еще один вопрос

:
Когда я сделала в регламентных, что "0" не подтвердился, у меня автоматом подтянулись сч/ф (в моем случае создались новые от 30.06.2016г). Это правильно? Или сч/ф надо туда затягивать руками?

Entry · 10.08.2016, 19:40

Алёнка78, да, в док Подтверждение НДС - событие не "Подтверждено" автоматом создается сч.ф на реализацию. Если вы про это. И ничего руками затягивать не надо, если заполнили корректно, то нужные документы подтянутся.

Алёнка78 · 10.08.2016, 22:23

Да, реализация у меня автоматом подтягивается, но сч/ф создаются новые от 30.06.2016г. Это правильно? Корректировочный отчет по НДС за 1 квартал сдается с доп листом, где отражены эти продажи, или только заполняется 6 раздел (руками)?

Я понимаю, что вас замучила, но больше мне не к кому обратиться. Кого не спрашиваю, никто не знает (((
Заранее Вам очень благодарна

Entry · 10.08.2016, 23:26

Алёнка78, сч.ф тем периодом, когда делаете корр, а попадает в доп лист за тот период, к которому относится реализация.
Например, в 3м кв 16г делаю корр за 2кв 16г - сч.ф 30.09 будет в доп листе за 2 кв. Мы же не можем в 3м кв на машине времени вернуться во 2й кв и там сч.ф выпустить. Можем только корр сделать за 2й кв в 3м и док можем создать только в текущем периоде т.е в 3м кв.
Запись в кн покупок - также указываете корр период и что связано с тем, что реализация не подтверждена. И галочку доп лист.
Декларация заполняется АВТОМАТИЧЕСКИ.
Зеленые ячейки автоматом и только желтые вручную.

Алёнка78 · 11.08.2016, 00:01

Господи, спасибо Вам большущее!!! У меня получилось

!!!

Entry · 11.08.2016, 01:16

Алёнка78, ураааа - молодец!!!

Entry · 12.09.2016, 16:28

Из новостей

Экспорт в страны ЕАЭС

В число документов, подтверждающих нулевую ставку НДС при экспорте товаров в страны ЕАЭС, входит заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, причем налогоплательщик может представить на выбор:

- заявление с отметкой налогового органа страны ЕАЭС на бумажном носителе
либо перечень таких заявлений на бумажном носителе или в электронном виде с реквизитами заявлений, информация о которых поступила в налоговые органы РФ.

Проверить поступление сведений о таких заявлениях в налоговые органы РФ экспортер может с помощью интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/blr1.do).

Налоговый орган проверяет сведения из данных документов с помощью информационного ресурса "ЕАЭС – обмен" (раздел 13 Методических рекомендаций по ведению информационного ресурса "ЕАЭС – обмен", утв. приказом ФНС России от 08.04.2015 № ММВ-7-15/140@). В случае отрицательного результата автоматизированной проверки контролеры не могут истребовать заявления, реквизиты которых включены в перечень заявлений. К такому выводу пришла ФНС России в письме от 17.06.2016 № ЕД-4-15/10839@.

Entry · 13.09.2016, 13:33

Из новостей

Экспортерам разрешат применять ставки НДС 10% или 18% вместо нулевой

Опубликован проект поправок, согласно которому статью 164 НК дополнят новым пунктом. Предлагается установить, что экспортеры товаров, а также перевозчики и трубопроводный транспорт, оказывающие свои услуги экспортерам, вправе отказаться от применения нулевой ставки НДС. При этом можно будет применять налоговые ставки 10% или 18% (в проекте не оговаривается, связан ли выбор ставки с номенклатурой экспортируемых товаров).

Для этого надо будет представить заявление в налоговый орган по месту учета до 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен не применять нулевую ставку.

Приостановление применения нулевой ставки будет возможно только в отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций (указанных выше). Устанавливается запрет на применение разных ставок налога в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг). Кроме того, не будет допускаться приостановление применения нулевой ставки на срок менее одного года.

Mangusta77 · 10.11.2017, 17:29

Добрый день! У нас Импорт и Экспорт в Беларусь. Подскажите пожалуйста, я знаю, что мы обязаны заполнять статистическую форму на таможне, но мы не заполняем к сожалению(((...т.к. то до 8 числа следующего месяца еще нет документов от импортных поставщиков, то я не успеваю физически, т.к. большая номенклатура, то я хотела настроить это в 1С 8.3. (но при отправке в подключенную ФТС выдает ошибки программные не понятные)...вообщем, не сдаю, уже год точно! То что грозит штрафом - знаю да. А теперь вообще боюсь начать подавать, т.к. думаю как только раз там засветимся теперь, так сразу зацепятся за прошлые периоды и пойдут штрафы. Пока Таможенные органы молчат в нашу сторону, письма не шлют.... Кто что подскажет по этому поводу хорошего?)) Как лучше поступить теперь, а то как снежный ком(((

Entry · 10.11.2017, 22:46

Mangusta77, здравствуйте, надо сдавать. Платите брокеру и пусть он делает, если сами не справляетесь.
Ошибки могут быть т.к ед измерения неверные у номенклатуры. Надо смотреть, что за сообщения и исправлять.
Этот отчет и по валютному контролю обязаны сдавать.

Mangusta77 · 11.11.2017, 15:41

Цитата:

Сообщение от Entry

Mangusta77, здравствуйте, надо сдавать. Платите брокеру и пусть он делает, если сами не справляетесь.
Ошибки могут быть т.к ед измерения неверные у номенклатуры. Надо смотреть, что за сообщения и исправлять.
Этот отчет и по валютному контролю обязаны сдавать.

Спасибо за ответ!
1) Брокеру конечно никто не будет платить, несчастный бухгалтер должен всё это делать тоже(((
2) По валютному контролю я не поняла, куда сдавать? в банк? Какой этот отчет?)

Entry · 11.11.2017, 18:29

Mangusta77, из 1С все выгружается нормально нажатием одной кнопки, если заведено правильно. Если какие-то проблемы прямо сами не можете решить, то значит консультация специалиста по 1С и за час он все наладит. А тот штраф, который могут наложить за несдачу отчета, будет намного серьезнее стоимости консультации по 1С. Надеюсь, что Руководству Вы сообщили, что этот отчет в ФТС не сдаете и за это могут быть санкции т.е не просто сами решили не сдавать.
"Этот отчет" - тот, о котором вы спрашиваете. Он в составе отчетности, которую сдают по валютному контролю в банк. Посмотрите Инструкцию банка №138-И, там все расписано кто и что и когда сдает и в т.ч п. 9.1.2 при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС предоставляются:
...статистическая форма учета перемещения товаров – не позднее 8 рабочих дней после окончания месяца ввоза (вывоза) товаров – возможно отдельно от СПД".
И у Таможни штрафы большие за стат форму, а по валютному контролю просто астрономические.

Mangusta77 · 13.11.2017, 17:23

Цитата:

Сообщение от Entry

Mangusta77, из 1С все выгружается нормально нажатием одной кнопки, если заведено правильно. Если какие-то проблемы прямо сами не можете решить, то значит консультация специалиста по 1С и за час он все наладит. А тот штраф, который могут наложить за несдачу отчета, будет намного серьезнее стоимости консультации по 1С. Надеюсь, что Руководству Вы сообщили, что этот отчет в ФТС не сдаете и за это могут быть санкции т.е не просто сами решили не сдавать.
"Этот отчет" - тот, о котором вы спрашиваете. Он в составе отчетности, которую сдают по валютному контролю в банк. Посмотрите Инструкцию банка №138-И, там все расписано кто и что и когда сдает и в т.ч п. 9.1.2 при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС предоставляются:
...статистическая форма учета перемещения товаров – не позднее 8 рабочих дней после окончания месяца ввоза (вывоза) товаров – возможно отдельно от СПД".
И у Таможни штрафы большие за стат форму, а по валютному контролю просто астрономические.

Спасибо за ответ!

:thank_youНо мы не сдем уже как два года, и ни разу не банк, не ФТС не присылал нам какие-то запросы. Даже обидно с одной стороны, не была пинка под зад(((( ... Вот интересно, моим знакомым ФТС прислала письмо они пол года только проработали и не сдавали...И отделались предупреждением... А как нам лучше теперь поступить? начать с нового года сдавать? или за все два года пересдавать начинать????(((....а если начнем сейчас сдавать первый раз за последний период, то сразу засветимся и получим письмо?....блин, что делать то теперь:

: cray:

Entry · 13.11.2017, 19:58

Mangusta77, по поводу стат формы хорошая новость, что ее с июля 17г не сдаем а банк, но плохая, что срок давности 2г и еще могут наказать по валютному контролю.
Вы наладьте все, чтобы уже выгружалось из 1С и сдавайте конечно.

Б_С_К · 14.11.2017, 09:27

Цитата:

Сообщение от Mangusta77

(....а если начнем сейчас сдавать первый раз за последний период, то сразу засветимся и получим письмо?

Банки по валютному контролю отчитываются в ИФНС, таможня тоже, т.к. сейчас контроль за соблюдением валютного законодательства возложен на налоговые органы, то думаю когда нибудь они состыкуют эти данные со временем, и как Вам теперь поступить даже затрудняюсь ответить.

Entry · 14.11.2017, 10:37

Mangusta77, посмотрите штрафы по самой ФТС и по валютному контролю, там у вас два штрафа и за саму стат форму и за несдачу отчетности. Штрафы есть за несдачу и за сдачу с опозданием. Поэтому все посчитайте и посмотрите, как лучше поступить. Можете с банком поговорить с валютным контролем т.к в принципе это и их упущение, если вам ничего не сказали.
Но сейчас все в эл виде, ваш банк сдает в ЦБ РФ раз в мес, а ЦБ РФ в течение недели в ИФНС и Таможню. Смотрите Положение ЦБ РФ №308-П 20.07.2007г.
И также ФТС тоже свою часть отслеживает в эл виде.

Олеся Петрова · 22.09.2022, 21:44

Цитата:

Сообщение от Анатолий Николаевич

Просьба продолжать подборку к тем, кто имеет на это время и желание
Ссылка на последний вопрос выделена жирным шрифтм и находится в конце списка

Перечень вопросов

1. Как оформить СФ при сделке в УЕ?
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=67986&postcount=1
2. Оформление паспорта сделки
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=67990&postcount=2
3. Платежи неторгового характера. Оформление. Контроль.
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=67998&postcount=3
4. Корпоративные валютные карты
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=68025&postcount=4
5. Что такое дорожные чеки, номинированные в ИВ?
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=68029&postcount=5
6. Отсутствует оригинал коносамента. Что делать?
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=68535&postcount=6
7. Таможня отказывается заполнять графу 14 ГТД реквизитами брокера, что она обязана делать на основании приказа 1057. Будет ли принят к возмещению таможенный НДС?
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=68537&postcount=7
8. Все вопросы и ответы по практическому применению ИНКОТЕРМС
http://glavbyh.ru/attachment.php?attachmentid=1814&d=1207405405
9. Что такое импорт DHL?
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=69195&postcount=9
10. Наивно - серьезный вопрос: Что такое "положительные" ("отрицательные") курсовые разницы?
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=69449&postcount=10
11. Выписка с аккредитива
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=69692&postcount=11
12. Авиаперевозки призагранкомандиовках
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=70412&postcount=14
13. Суточные 2008
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=70569&postcount=15
14. Импорт. Таможенные платежи
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=70862&postcount=19
15. Какие доки предоставляются в банк?
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=73369&postcount=21
16. Загранкомандировка (просто командировка). День приезда (день отъезда) - выходной
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=71043&postcount=20
17. УСН база "Доходы" Курсовые от переоценки валютных счетов
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=73514&postcount=22
18. Доверять ли брокеру?
http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=74156&postcount=23
19. Экспорт в Беларусь импортных товаров
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=74164&postcount=24
20. Реквизиты представительства в СФ
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=74910&postcount=25
21. Ответы ФНС на вопросы по Беларуси
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=74912&postcount=26
22. Вычет импортного НДС на основании ГТД
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=75896&postcount=27
23. Возмещение таможенного НДС при импорте оборудования
http://glavbyh.ru/showpost.php?p=76048&postcount=28

Просьба продолжать подборку к тем, кто имеет на это время и желание

сейчас это актуально?

10.08.2016, 14:36	#81
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Алёнка78, здравствуйте! Если вы все сделали по алгоритму оговоренному выше т.е 1) подтверждение экспорт 2) запись в книгу продаж 3) запись в книгу покупок, то у вас будет заполнен раздел 6 декларации и сведения из дополнительных листов книги покупок и книги продаж будут отражены соответственно в приложении 1 к разделу 8 и в приложении 1 к разделу 9 с признаком актуальности "0". Также до отправки Декларации надо уплатить пени и налог.

10.08.2016, 16:42	#82
Алёнка78 статус: старший бухгалтер Регистрация: 11.07.2013 Адрес: подмосковье Сообщений: 174 Спасибо: 2	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Еще один вопрос: Когда я сделала в регламентных, что "0" не подтвердился, у меня автоматом подтянулись сч/ф (в моем случае создались новые от 30.06.2016г). Это правильно? Или сч/ф надо туда затягивать руками?

10.08.2016, 19:40	#83
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Алёнка78, да, в док Подтверждение НДС - событие не "Подтверждено" автоматом создается сч.ф на реализацию. Если вы про это. И ничего руками затягивать не надо, если заполнили корректно, то нужные документы подтянутся.

10.08.2016, 22:23	#84
Алёнка78 статус: старший бухгалтер Регистрация: 11.07.2013 Адрес: подмосковье Сообщений: 174 Спасибо: 2	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Да, реализация у меня автоматом подтягивается, но сч/ф создаются новые от 30.06.2016г. Это правильно? Корректировочный отчет по НДС за 1 квартал сдается с доп листом, где отражены эти продажи, или только заполняется 6 раздел (руками)? Я понимаю, что вас замучила, но больше мне не к кому обратиться. Кого не спрашиваю, никто не знает ((( Заранее Вам очень благодарна

10.08.2016, 23:26	#85
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Алёнка78, сч.ф тем периодом, когда делаете корр, а попадает в доп лист за тот период, к которому относится реализация. Например, в 3м кв 16г делаю корр за 2кв 16г - сч.ф 30.09 будет в доп листе за 2 кв. Мы же не можем в 3м кв на машине времени вернуться во 2й кв и там сч.ф выпустить. Можем только корр сделать за 2й кв в 3м и док можем создать только в текущем периоде т.е в 3м кв. Запись в кн покупок - также указываете корр период и что связано с тем, что реализация не подтверждена. И галочку доп лист. Декларация заполняется АВТОМАТИЧЕСКИ. Зеленые ячейки автоматом и только желтые вручную.

11.08.2016, 00:01	#86
Алёнка78 статус: старший бухгалтер Регистрация: 11.07.2013 Адрес: подмосковье Сообщений: 174 Спасибо: 2	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Господи, спасибо Вам большущее!!! У меня получилось !!!

12.09.2016, 16:28	#88
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Из новостей Экспорт в страны ЕАЭС В число документов, подтверждающих нулевую ставку НДС при экспорте товаров в страны ЕАЭС, входит заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, причем налогоплательщик может представить на выбор: - заявление с отметкой налогового органа страны ЕАЭС на бумажном носителе либо перечень таких заявлений на бумажном носителе или в электронном виде с реквизитами заявлений, информация о которых поступила в налоговые органы РФ. Проверить поступление сведений о таких заявлениях в налоговые органы РФ экспортер может с помощью интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/blr1.do). Налоговый орган проверяет сведения из данных документов с помощью информационного ресурса "ЕАЭС – обмен" (раздел 13 Методических рекомендаций по ведению информационного ресурса "ЕАЭС – обмен", утв. приказом ФНС России от 08.04.2015 № ММВ-7-15/140@). В случае отрицательного результата автоматизированной проверки контролеры не могут истребовать заявления, реквизиты которых включены в перечень заявлений. К такому выводу пришла ФНС России в письме от 17.06.2016 № ЕД-4-15/10839@.

13.09.2016, 13:33	#89
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Из новостей Экспортерам разрешат применять ставки НДС 10% или 18% вместо нулевой Опубликован проект поправок, согласно которому статью 164 НК дополнят новым пунктом. Предлагается установить, что экспортеры товаров, а также перевозчики и трубопроводный транспорт, оказывающие свои услуги экспортерам, вправе отказаться от применения нулевой ставки НДС. При этом можно будет применять налоговые ставки 10% или 18% (в проекте не оговаривается, связан ли выбор ставки с номенклатурой экспортируемых товаров). Для этого надо будет представить заявление в налоговый орган по месту учета до 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен не применять нулевую ставку. Приостановление применения нулевой ставки будет возможно только в отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций (указанных выше). Устанавливается запрет на применение разных ставок налога в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг). Кроме того, не будет допускаться приостановление применения нулевой ставки на срок менее одного года.

10.11.2017, 17:29	#90
Mangusta77 статус: бухгалтер Регистрация: 13.03.2011 Сообщений: 73 Спасибо: 0	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Добрый день! У нас Импорт и Экспорт в Беларусь. Подскажите пожалуйста, я знаю, что мы обязаны заполнять статистическую форму на таможне, но мы не заполняем к сожалению(((...т.к. то до 8 числа следующего месяца еще нет документов от импортных поставщиков, то я не успеваю физически, т.к. большая номенклатура, то я хотела настроить это в 1С 8.3. (но при отправке в подключенную ФТС выдает ошибки программные не понятные)...вообщем, не сдаю, уже год точно! То что грозит штрафом - знаю да. А теперь вообще боюсь начать подавать, т.к. думаю как только раз там засветимся теперь, так сразу зацепятся за прошлые периоды и пойдут штрафы. Пока Таможенные органы молчат в нашу сторону, письма не шлют.... Кто что подскажет по этому поводу хорошего?)) Как лучше поступить теперь, а то как снежный ком(((

10.11.2017, 22:46	#91
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Mangusta77, здравствуйте, надо сдавать. Платите брокеру и пусть он делает, если сами не справляетесь. Ошибки могут быть т.к ед измерения неверные у номенклатуры. Надо смотреть, что за сообщения и исправлять. Этот отчет и по валютному контролю обязаны сдавать.

11.11.2017, 18:29	#93
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Mangusta77, из 1С все выгружается нормально нажатием одной кнопки, если заведено правильно. Если какие-то проблемы прямо сами не можете решить, то значит консультация специалиста по 1С и за час он все наладит. А тот штраф, который могут наложить за несдачу отчета, будет намного серьезнее стоимости консультации по 1С. Надеюсь, что Руководству Вы сообщили, что этот отчет в ФТС не сдаете и за это могут быть санкции т.е не просто сами решили не сдавать. "Этот отчет" - тот, о котором вы спрашиваете. Он в составе отчетности, которую сдают по валютному контролю в банк. Посмотрите Инструкцию банка №138-И, там все расписано кто и что и когда сдает и в т.ч п. 9.1.2 при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС предоставляются: ...статистическая форма учета перемещения товаров – не позднее 8 рабочих дней после окончания месяца ввоза (вывоза) товаров – возможно отдельно от СПД". И у Таможни штрафы большие за стат форму, а по валютному контролю просто астрономические.

13.11.2017, 19:58	#95
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Mangusta77, по поводу стат формы хорошая новость, что ее с июля 17г не сдаем а банк, но плохая, что срок давности 2г и еще могут наказать по валютному контролю. Вы наладьте все, чтобы уже выгружалось из 1С и сдавайте конечно.

14.11.2017, 10:37	#97
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД Mangusta77, посмотрите штрафы по самой ФТС и по валютному контролю, там у вас два штрафа и за саму стат форму и за несдачу отчетности. Штрафы есть за несдачу и за сдачу с опозданием. Поэтому все посчитайте и посмотрите, как лучше поступить. Можете с банком поговорить с валютным контролем т.к в принципе это и их упущение, если вам ничего не сказали. Но сейчас все в эл виде, ваш банк сдает в ЦБ РФ раз в мес, а ЦБ РФ в течение недели в ИФНС и Таможню. Смотрите Положение ЦБ РФ №308-П 20.07.2007г. И также ФТС тоже свою часть отслеживает в эл виде.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
лизинг	Наташа83	Опыт проверок	20	17.04.2017 15:57
Давальческое сырье	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	71	09.11.2016 13:27
Момент определения налоговой базы по НДС при ВЭД	Lala	Обмен документами, полезные ссылки	1	07.07.2007 20:31
НДС поквартально?	Анастасия АА	Общая система налогообложения (ОСНО)	25	21.02.2007 21:54
Юридический и фактический адрес организации не совпадают.	Валерия	Общая система налогообложения (ОСНО)	26	26.12.2006 12:55