Форум: НДС при нулевой выручке Страница [5] Форум Главбух

Катюха · 19.04.2011, 14:29

Это хорошо, что пришел vsv-boss, и усе разрулил

Elp · 19.04.2011, 18:44

vsv-boss, да, у нас лицензия. а что за поблажки? сч/ф мы и так не выставляем физ.лицам, только акты на услуги. Меня конкретно НДС интересует, а именно: если мы как ндс ники обязаны выделять в таких актах НДС, то как его потом учитывать, ведь в книге продаж они не отражаются, и в случае налоговой камералки(при возмещении) мне нужно все эти акты им предоставить? у нас приличное кол-во абонентов, если я все акты буду распечатывать, мы на бумаге раззоримся(((

MarinaAnna · 20.04.2011, 03:54

Elp, У меня услуги , правда не связи, но мои услуги подлежат НДС, по большому счету я наверное должна клиентам выписывать акты, но у меня ККМ и я просто то, что пробивается на услуги пробиваю на отдельный отдел, т.е. в конце дня делаю приход в кассу предприятия : 1. Розничная выручка 2. Услуги. Соответственно ежедневно вижу сколько выполнено услуг, которые с НДСом, в конце месяца эту сумму суммирую и выписываю одну с/ф для себя, клиентам физ.лицам конечно не даю и не предлагаю. На основании этой с/ф (покупатели - физ.лица) и заполняю книгу продаж. Камеральная проверка была не один раз, их это устроило, вопросов по этим с/фактурам не задавали.

Elp · 20.04.2011, 09:39

MarinaAnna, скажите, а применение ККМ обязательно? А то чувствую, что с этим у нас тоже возникнут проблемы, т.к. мы только квитанции физ.лицам даём без чека. Если что-то знаете по этому поводу, поделитесь... Может можно как-то без ККМ? А то у нас абоненты территориально сильно раскиданы, тогда нашему диру, чтобы собрать деньги с них придётся ККМ с собой возить?

MarinaAnna · 20.04.2011, 11:39

Цитата:

Сообщение от Elp

скажите, а применение ККМ обязательно?

Вообще-то если у вас не ЕНВД, то ККМ обязательна, я просто не совсем понимаю, каким образом вы оказываете услуги связи, что диру приходится ездить и деньги с клиентов собирать ???

Elp · 20.04.2011, 12:21

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Вообще-то если у вас не ЕНВД, то ККМ обязательна, я просто не совсем понимаю, каким образом вы оказываете услуги связи, что диру приходится ездить и деньги с клиентов собирать ???

Да, у нас клиенты-абоненты-физ.лица. Все проживают в разных местностях, поэтому и приходится нашему диру раз в месяц объезжать их всех и собирать абонентскую плату. В подтверждение оплаты он выдаёт им квитанции и при них заполняет ПКО( с собой просто чистые бланки берёт).Вроде в таких условиях разрешается не использовать ККМ, а пользоваться БСО. Только я вот не знаю, что конкретно за БСО, ни кода не знаю, ни названия.((

MarinaAnna · 20.04.2011, 13:06

Цитата:

Сообщение от Elp

Вроде в таких условиях разрешается не использовать ККМ, а пользоваться БСО. Только я вот не знаю, что конкретно за БСО, ни кода не знаю, ни названия.((

Я вот тоже не знаю, просто я не знаю про условия разрешающие не использовать ККМ, надо почитать. Если действительно при определенных условиях можно не использовать ККМ, то форму БСО вы можете разработать сами. Там главное, чтобы были обязательные реквизиты, почитайте какие именно должны быть реквизиты в законе об ККМ при ЕНВД, там эти реквизиты прописаны.

MarinaAnna · 20.04.2011, 13:10

Elp, Вот здесь почитайте, там написано какие реквизиты должны быть на БСО:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=44891&highlight=%D0%E5%EA%E2%E8%E7%E8%F2%FB+%C1%D1%CE

Елена-Лучик · 20.04.2011, 14:23

У меня была такая ситуация в период строительства. При подаче декларации где сумма к возмещению, мне отказали в возврате ввиду того, что нет базы, но в следующем квартале я показала реализацию 200 руб. и сдавала декларацию с учетом той суммы которую не возместили. И все получилось. Была выездная проверка нарушений нет.yes3:

Elp · 20.04.2011, 17:21

MarinaAnna, Спасибо большое! Я уже тоже много чего по этому поводу переворошила. Вот, может кому ещё пригодится.
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/241878/
http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/document/165-528374.html

MarinaAnna · 20.04.2011, 21:00

Цитата:

Сообщение от Елена-Лучик

Была выездная проверка нарушений нет.yes3:

Аж прямо сразу выездная или все таки камеральная ????

Елена-Лучик · 22.04.2011, 08:07

Не думаю, что у налоговой возникнут вопросы. Ведь у вас и расходов нет.

Елена-Лучик · 22.04.2011, 08:11

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Аж прямо сразу выездная или все таки камеральная ????

Выездная я имею ввиду год проверяли это была плановая и именно в этом периоде была такая ситуация.

Gurtava · 11.05.2011, 15:46

Получила сегодня требование о предоставлении документов... для предоставления ндс к возмещению... аааа у меня паникаааа

) эт будет первая проверка налоговой в моей жизниииии...чот йа волнуюсь оченььь... можете сказать чего ожидать??? к чему быть готовой

vsv-boss · 11.05.2011, 16:10

Цитата:

Сообщение от Gurtava

можете сказать чего ожидать???

Ничего плохого. Только немного придётся копирайтом поработать!

glad · 11.05.2011, 17:47

Это точно! Копировать массу документов придётся, но не это самое страшное!

glad · 11.05.2011, 17:49

Gurtava, что вам ждать? Проверка есть проверка, всё подготовите, отдадите, налоговая проверит документы, отправит встречные проверки контрагентам, дождётся ответов/не ответов и дальше будет решать принимать-ли суммы к возмещению или нет.

glad · 11.05.2011, 17:50

Gurtava, удачи! Камеральная проверка в любом случае проще/легче выездной!

MarinaAnna · 11.05.2011, 21:17

Цитата:

Сообщение от Gurtava

чот йа волнуюсь оченььь... можете сказать чего ожидать???

Покопировать конечно придется.......Но страшного в этой проверке ничего нет. У вас же все документы есть, на основании чего вы к вычету ставите, а ставите вы к вычету на основании книги покупок, а в книгу покупок попадают суммы на основании с/фактур поставщиков.

Gurtava · 16.05.2011, 14:31

есть так называемые авансовые счета фактуры по лизингуууу... вот переживаю, что по ним могут не возместить... за следом вот ещё уведомление пришло, что превышает сумма вычетов 89%, нужно будет ещё через две недели идти давать объяснения почемууу... за счёт чего сформировалась база по ндс и налогу на прибылььь... взволнована теперь, что по итогам этого объяснения могут выездную проверку назначить... наше предприятие только пол года функционирует, производство только недавно началось.. только и существовали, что за счёт безвомездных и заёмных средств...

19.04.2011, 18:44	#82
Elp статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.04.2011 Адрес: Юг...Западной Сибири Возраст: 46 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Re: НДС при нулевой выручке vsv-boss, да, у нас лицензия. а что за поблажки? сч/ф мы и так не выставляем физ.лицам, только акты на услуги. Меня конкретно НДС интересует, а именно: если мы как ндс ники обязаны выделять в таких актах НДС, то как его потом учитывать, ведь в книге продаж они не отражаются, и в случае налоговой камералки(при возмещении) мне нужно все эти акты им предоставить? у нас приличное кол-во абонентов, если я все акты буду распечатывать, мы на бумаге раззоримся(((

20.04.2011, 03:54	#83
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,514 Спасибо: 1,921	Re: НДС при нулевой выручке Elp, У меня услуги , правда не связи, но мои услуги подлежат НДС, по большому счету я наверное должна клиентам выписывать акты, но у меня ККМ и я просто то, что пробивается на услуги пробиваю на отдельный отдел, т.е. в конце дня делаю приход в кассу предприятия : 1. Розничная выручка 2. Услуги. Соответственно ежедневно вижу сколько выполнено услуг, которые с НДСом, в конце месяца эту сумму суммирую и выписываю одну с/ф для себя, клиентам физ.лицам конечно не даю и не предлагаю. На основании этой с/ф (покупатели - физ.лица) и заполняю книгу продаж. Камеральная проверка была не один раз, их это устроило, вопросов по этим с/фактурам не задавали.

20.04.2011, 09:39	#84
Elp статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.04.2011 Адрес: Юг...Западной Сибири Возраст: 46 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Re: НДС при нулевой выручке MarinaAnna, скажите, а применение ККМ обязательно? А то чувствую, что с этим у нас тоже возникнут проблемы, т.к. мы только квитанции физ.лицам даём без чека. Если что-то знаете по этому поводу, поделитесь... Может можно как-то без ККМ? А то у нас абоненты территориально сильно раскиданы, тогда нашему диру, чтобы собрать деньги с них придётся ККМ с собой возить?

20.04.2011, 13:10	#88
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,514 Спасибо: 1,921	Re: НДС при нулевой выручке Elp, Вот здесь почитайте, там написано какие реквизиты должны быть на БСО: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=44891&highlight=%D0%E5%EA%E2%E8%E7%E8%F2%FB+%C1%D1%CE

20.04.2011, 14:23	#89
Елена-Лучик Бухгалтер Регистрация: 20.04.2011 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: НДС при нулевой выручке У меня была такая ситуация в период строительства. При подаче декларации где сумма к возмещению, мне отказали в возврате ввиду того, что нет базы, но в следующем квартале я показала реализацию 200 руб. и сдавала декларацию с учетом той суммы которую не возместили. И все получилось. Была выездная проверка нарушений нет.yes3:

20.04.2011, 17:21	#90
Elp статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.04.2011 Адрес: Юг...Западной Сибири Возраст: 46 Сообщений: 290 Спасибо: 0	Re: НДС при нулевой выручке MarinaAnna, Спасибо большое! Я уже тоже много чего по этому поводу переворошила. Вот, может кому ещё пригодится. http://www.zakonprost.ru/content/base/part/241878/ http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/document/165-528374.html

22.04.2011, 08:07	#92
Елена-Лучик Бухгалтер Регистрация: 20.04.2011 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: НДС при нулевой выручке Не думаю, что у налоговой возникнут вопросы. Ведь у вас и расходов нет.

11.05.2011, 15:46	#94
Gurtava статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 18.04.2011 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Re: НДС при нулевой выручке Получила сегодня требование о предоставлении документов... для предоставления ндс к возмещению... аааа у меня паникаааа) эт будет первая проверка налоговой в моей жизниииии...чот йа волнуюсь оченььь... можете сказать чего ожидать??? к чему быть готовой

11.05.2011, 17:47	#96
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: НДС при нулевой выручке Это точно! Копировать массу документов придётся, но не это самое страшное!

11.05.2011, 17:49	#97
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: НДС при нулевой выручке Gurtava, что вам ждать? Проверка есть проверка, всё подготовите, отдадите, налоговая проверит документы, отправит встречные проверки контрагентам, дождётся ответов/не ответов и дальше будет решать принимать-ли суммы к возмещению или нет.

11.05.2011, 17:50	#98
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: НДС при нулевой выручке Gurtava, удачи! Камеральная проверка в любом случае проще/легче выездной!

16.05.2011, 14:31	#100
Gurtava статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 18.04.2011 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Re: НДС при нулевой выручке есть так называемые авансовые счета фактуры по лизингуууу... вот переживаю, что по ним могут не возместить... за следом вот ещё уведомление пришло, что превышает сумма вычетов 89%, нужно будет ещё через две недели идти давать объяснения почемууу... за счёт чего сформировалась база по ндс и налогу на прибылььь... взволнована теперь, что по итогам этого объяснения могут выездную проверку назначить... наше предприятие только пол года функционирует, производство только недавно началось.. только и существовали, что за счёт безвомездных и заёмных средств...