Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.03.2015, 18:51 | #81 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: новая декларация по ндс
kett310, причем тут ваши покупатели!! Вам оплатили когда у вас не было ЕНВД , следовательно вы на ОСНО и на ваши эти поступления должны выписать с/ф, соответственно их отразить в книге продаж и заполнить декларацию по НДС ( 1, 2 и 3 раздел!)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
13.03.2015, 20:31 | #82 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2014
Адрес: Крым, Северный
Сообщений: 157
Спасибо: 14
|
Re: новая декларация по ндс
Первый раз сталкиваюсь с этим вопросом, с/ф выписываю сам розничному покупателю, как? С книгой продаж понятно, купить и сделать запись.
При продаже товаров или предоставлении услуг населению счета-фактуры также не выписываются. Основанием для этого служит норма, прописанная в п. 7 статьи 168 НК. Может прокатит этот пункт. к возмещению все равно ничего. Закипаю помаленьку. Последний раз редактировалось kett310; 13.03.2015 в 20:40. |
14.03.2015, 09:14 | #83 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: новая декларация по ндс
kett310, у вас сейчас осно +енвд . До енвд вы были на осно , следовательно должны были на услуги или товар который вы продавали начислить НДС, выставить с/ф, даже если у вас покупал физ лицо. Деньги на р/с пришли , вот вам и выручка. Если б вы сразу на УСНО написали заявление, тогда проще было бы. Но декларацию вы должны сдавать,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.03.2015, 11:12 | #84 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2014
Адрес: Крым, Северный
Сообщений: 157
Спасибо: 14
|
Re: новая декларация по ндс
Декларацию сдам в любом варианте, на момент поступления денег на счет документов просто никаких не было, получили 27.01.15, а зарегистрировали 23.12.14, дата выдачи 04.01.15 г. Вот такой коленкор получился. Нарисую с/ф на Пупкина, (на всякий случай пость лежит). Расчет был картой и чек кассовый с терминала покупатель получил
|
15.03.2015, 16:37 | #85 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: новая декларация по ндс
подскажите пожалуйста
у ип на осно движений не было вообще в 1 кв я должна нулевую сдать по ндс или единую упрощен декларацию? и если нулевую, то заполняю только 2 листа? |
16.03.2015, 00:56 | #86 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
|
Re: новая декларация по ндс
Да не надо на Пупкина, можно просто прописать Физическое лицо, те кто на ОСНО, физ лицам продают, вы что думаете, что каждому физ лицу с/фактуру выписывают ? Берут выручку за м-ц по продажам физ лицам и одну с/ф за месяц выписывают. Ну если конечно, нравится каждому и по-фамильно, то не запрещается, только у некоторых в день таких Пупкиных, Ивановых, Петровых до фига, продавать некогда будет, только с/фактуры выписывать целый день.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
16.03.2015, 00:59 | #87 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
|
Re: новая декларация по ндс
Ну 1 кв еще не закончился
Я бы сдала НДС нулевую. У ИП на ОСНО других-то вроде деклараций и нет, хотя для простоты, может быть и единую упрощ декл сдать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
16.03.2015, 06:49 | #88 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
Re: новая декларация по ндс
kett310, когда выпишите счёт-фактуру, в декларации раздел 3, в строку 010 гр.3 ставите не 4850, которые вы получили,а 4110 (это 4850 без НДС), гр.5 НДС 740 руб. И по новым правилам в 9 раздел должны внести данные из книги продаж, т.е. информацию о вашем счете-фактуре.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | kett310 (19.03.2015) |
19.03.2015, 22:07 | #89 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2014
Адрес: Крым, Северный
Сообщений: 157
Спасибо: 14
|
Re: новая декларация по ндс
Спасибо за подсказку как правильно считать НДС, теперь завал с разделом 9, код 26 ставлю. Как писал выше деньги поступили на р/с от продажи физлицу, через оплату банковской картой (выдан чек, не выписываем Счета Фактуры при работе с Частным лицом, пробиваем чек ККМ (на основании ст. 492 Гражданского кодекса РФ). Вручную заношу данные в Тахском, выдает ошибку Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/НДС/СумУплНП/ОКТМО при значении элемента ПоМесту, равном "214".
Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/НДС/СумУплНП/КБК при значении элемента ПоМесту, равном "214". Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/НДС/СумУплНП/ОКТМО при значении элемента ПоМесту, равном "". Скачал раздел 9, может кто подскажет где ошибка? Заранее огромное спасибо и шоколадка. |
22.03.2015, 15:17 | #90 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2014
Адрес: Крым, Северный
Сообщений: 157
Спасибо: 14
|
Re: новая декларация по ндс
Пересмотрел чеки, оплата 1000 рублей прошла 31.12.14 года, а деньги на счет поступили 12.01.15 года, вторая оплата 3850 рублей 15.01.15 деньги пришли 16.01.15 года. Счет фактуру какого числа необходимо выписать, Как правильно в НДС декларации все отобразить? Спасибо
|
24.03.2015, 08:05 | #91 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 700
Спасибо: 34
|
Re: новая декларация по ндс
на форуме инфорстарта сегодня обещают выложить ответы специалиста из налоговой по НДС 2015 года. И там много интересных вопросов по этой теме.....Ссылку даю, но не знаю разрешают ли правила сдешнего форума..... __http://infostart.ru/special/nds2015/. Если что-пусть удалят.
|
24.03.2015, 08:11 | #92 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 700
Спасибо: 34
|
Re: новая декларация по ндс
Мало данных.... Какие чеки? Какая система налогообложения? На вскидку, если поступившие деньги, это есть оплата за реализацию, прошедшую ранее (31.12.14), то СФ выписывается 31.12.14 или в течение 5 дней позднее. Если же речь идет о поступлении авансов - то нечто иное... Короче, нужно поподробнее. А так вопрос несложный, - тут ответят
|
24.03.2015, 10:30 | #93 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 79
Спасибо: 0
|
Re: новая декларация по ндс
У нас программист пишет на основе книг покупок и продаж xml-файлы, в книгах, естественно, нет сведений о товаре. Эти сведения вообще нужны?
__________________
Наша жизнь-гора, поступки-выкрики.Эхо от выкриков всегда возвращается к нам! |
24.03.2015, 17:25 | #94 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.06.2014
Адрес: Крым, Северный
Сообщений: 157
Спасибо: 14
|
Re: новая декларация по ндс
Чеки, это розничная продажа в магазине. через платежный терминал(оплата банковской картой) 31.12.14, деньги на р/с поступили 12.01.15 и вторая оплата 15.01.15 деньги зашли на счет 16.01.15. Система налогообложения ОСНО (заявление на УСНО подать не успели), один меся январь. Просто когда можно выписать на эти операции счет-фактуру, исдать отчет по НДС за 1 квартал? 2,3,4 квартал ЕНВД на ОСНО, по ОСНО движений не будет больше в 2015 году, в налоговой сказали сдавать только упрощенную декларацию.
|
24.03.2015, 18:05 | #95 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,396
Спасибо: 1,915
|
Re: новая декларация по ндс
Считаю, что с/фактуру нужно выписывать датами продажи, товар в магазине покупателю отдали, вот этой датой и выписывать с/фактуру, а не той датой когда деньги на р/счет пришли.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Сказали спасибо: | kett310 (25.03.2015) |
26.03.2015, 10:36 | #96 | |
Чертополох
|
Re: новая декларация по ндс
Провела проверку контрагентов, которая предлагается при заполнении новой декларации по НДС в 1С
Пишет: обнаружены недействующие контрагенты по данным ФНС. И ниже список с указанием строки и раздела Цитата:
Ну и кто думаете в этих 13и? Наша ООО, т.е. мы сами.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
26.03.2015, 11:27 | #98 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: новая декларация по ндс
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
26.03.2015, 11:29 | #99 |
Чертополох
|
Re: новая декларация по ндс
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |