Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.12.2023, 13:08   #141
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
А эта оплата командировочных дней - код дохода тоже 2000?
Да, это тоже зарплата.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lisa-Mari (12.12.2023)
Старый 12.12.2023, 13:21   #142
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Вот сейчас думаю, оставить как и было 09.01.2024 ? У меня убыток, поэтому УСН я буду платить уже в следующем года 1% с дохода свыше 300 тыс. Или какое то заявление по взносам написать, чтобы их зачли не в 2024 году.
вообще по умолчанию должны зачесть по сроку уплаты, т.е. в 2024г... И поскольку вам выгоднее их в 2024г. учитывать, то я бы так и оставила.
Никакого заявления вы подать не можете.
Заявление подаётся если наоборот, до срока уплаты надо учесть.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 13:26   #143
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
И поскольку вам выгоднее их в 2024г. учитывать, то я бы так и оставила.
У меня ИП открыто в сентябре этого года, поэтому с сентября по 31 декабря я на УСН доходы минус расходы, взносы оплатила и хотела, чтобы эти взносы мне уже не портили картину, как я ее вижу. А с нового года будет ПСН, заявление уже подано, пока уведомления нет, но надеюсь, что решение налоговой будет положительным. Вот и хочу уже, чтобы на ПСН было все как по маслу, в 1 квартале уплатила взносы, на них у ПСН уменьшили, а не тащить взносы за 2023 год.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.12.2023, 13:28   #144
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Никакого заявления вы подать не можете.
Заявление подаётся если наоборот, до срока уплаты надо учесть.
Так могу или не могу ? Если я хочу до срока уплаты учесть ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 13:34   #145
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

MarinaAnna, Вы вольны делать как Вам хочется
Я же не знаю ваших налогов к уплате
Вопрос то Ваш в чём тогда?

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
У меня убыток, поэтому УСН я буду платить уже в следующем года 1% с дохода свыше 300 тыс.
У вас и так убыток. Значит дополнительный расход на уплаченные взносы ни на что не влияет, если учитывать его в 2023г.
Чтобы наверняка учитывать его в 2023г. подать заявление на Зачёт сумм ЕНС.
В 2024г. у вас ПСН и если ранее уплаченные взносы будут приняты налоговой по сроку, т.е. 09.01.24 то их можно будет учесть для уменьшения ПСН к уплате.
Возможно Вам и это никакой роли не сыграет, если каких-то иных уплат в 2024г. хватит на его уменьшение (с работниками это 50%, а без оных - 100%). В этом случае вообще без разницы что там с этими взносами и как. Можно не делать лишних телодвижений.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 13:34   #146
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Если я хочу до срока уплаты учесть ?
то надо подать заявление на зачёт сумм ЕНС
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 13:35   #147
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Так могу или не могу ? Если я хочу до срока уплаты учесть ?
Кто платит через ЕНП, вроде должны подать в этом случае заявление на зачет.
Не подают только те, кто платит отдельными платежками.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 13:36   #148
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
поэтому УСН я буду платить уже в следующем года 1% с дохода свыше 300 тыс.
1% с дохода свыше 300тр Вы будете платить взносы
а минимальный налог по УСН в размере 1% платится от всего дохода
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.12.2023, 14:12   #149
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
1% с дохода свыше 300тр Вы будете платить взносы
а минимальный налог по УСН в размере 1% платится от всего дохода
__________________
Наверное я что-то не так написала.
УСН я уплачу 1% с дохода.
Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс, уплачу в 2024 году, на эту сумму тоже можно уменьшить патент, который будет в 2024 году. Так ?
Т.е. получается, что взносы, которые я уплатила в декабре, в налоговой пойдут 9 января 2024 и на эту сумму они уменьшат мне патент, также я оплачу взносы фиксированные в 1 квартале, без всякого заявления они мне ПСН уменьшат, так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 18:02   #150
ну и ну
 
Аватар для Миленка
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 829
Спасибо: 9
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Наверное я что-то не так написала.

Т.е. получается, что взносы, которые я уплатила в декабре, в налоговой пойдут 9 января 2024 и на эту сумму они уменьшат мне патент, также я оплачу взносы фиксированные в 1 квартале, без всякого заявления они мне ПСН уменьшат, так ?
Не факт, по новым правилам:
Цитата:
налог уменьшается на сумму страховых взносов, которые подлежат уплате в соответствующем налоговом периоде. При этом взносы считаются подлежащими уплате в конкретном налоговом периоде, даже если дата их уплаты в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ переносится на первый рабочий день следующего года.
Цитата:
Пример

Срок уплаты фиксированных страховых взносов за 2023 год в размере 45 842 руб. переносится с выходного дня (31.12.2023) на 09.01.2024. Однако на эту сумму подлежит уменьшению единый налог при УСН, рассчитанный к уплате за 2023 год.
Миленка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 15:20   #151
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Возник вопрос по суточным 700 руб. Эти суточные должны попадать в персонифицированные сведения?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 17:23   #152
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Возник вопрос по суточным 700 руб. Эти суточные должны попадать в персонифицированные сведения?
Нет, только зарплата за дни командировки. То есть то, что проходит по бухсчету 70. А суточные у вас по счету 71 проходят.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 18:26   #153
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Нет, только зарплата за дни командировки. То есть то, что проходит по бухсчету 70. А суточные у вас по счету 71 проходят.
Но это суточные показываются в расчете по страховым взносам как необлагаемые? Боюсь запутаться.... Просто если они на 71, как они в РСВ попадут?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 20:55   #154
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,262
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Но это суточные показываются в расчете по страховым взносам как необлагаемые? Боюсь запутаться.... Просто если они на 71, как они в РСВ попадут?
Никак
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 22:43   #155
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Но это суточные показываются в расчете по страховым взносам как необлагаемые? Боюсь запутаться.... Просто если они на 71, как они в РСВ попадут?
Возможно зависит от программы и настроек в ней. Моя программа тоже не позволяла вносить в РСВ. Вставляла вручную.
Хотя идеотизм полный, нафига они там нужны?
Всегда плевалась с этими суточными, когда формировала РСВ!
Человек 10-15 ежемесячно по командировкам на разные сроки, а там же не только в общих разделах вставлять приходилось, но и в 3 Разделе по всем, кто был в командировках, что бы в сумме выходило на сумму в 1 Разделе!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 00:07   #156
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Возможно зависит от программы и настроек в ней. Моя программа тоже не позволяла вносить в РСВ. Вставляла вручную.
Хотя идеотизм полный, нафига они там нужны?
Всегда плевалась с этими суточными, когда формировала РСВ!
Человек 10-15 ежемесячно по командировкам на разные сроки, а там же не только в общих разделах вставлять приходилось, но и в 3 Разделе по всем, кто был в командировках, что бы в сумме выходило на сумму в 1 Разделе!
Чисто теоретически: а что будет плохого, если их на 70 закинуть? Ну и указать что не облагается НДФЛ и взносами, и тогда попадёт в РСВ куда надо.
Меня просто очень интересует, в перс.сведенмя они точно не должны фигурировать?
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 12:37   #157
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Чисто теоретически: а что будет плохого, если их на 70 закинуть? Ну и указать что не облагается НДФЛ и взносами, и тогда попадёт в РСВ куда надо.
Однозначно этого делать не надо!!!
Либо вручную вносить в РСВ (я так поняла, у вас там командировок будет мало и только у одного человека), либо уж лучше вообще не вносить!

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Меня просто очень интересует, в перс.сведенмя они точно не должны фигурировать?
Зуб даю!


Суточные - это не доходы работника! Доходами является только зарплата за дни командировки.
А суточные - это компенсация расходов во время командировки. Разницу чувствуете? А вы хотите забабахать их в зарплату!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 20.12.2023 в 12:40.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 12:59   #158
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Однозначно этого делать не надо!!!
Либо вручную вносить в РСВ (я так поняла, у вас там командировок будет мало и только у одного человека), либо уж лучше вообще не вносить!


Зуб даю!


Суточные - это не доходы работника! Доходами является только зарплата за дни командировки.
А суточные - это компенсация расходов во время командировки. Разницу чувствуете? А вы хотите забабахать их в зарплату!
Понятно. Спасибо. Спросила у знакомой, она очень удивилась моему вопросу и сказала, что вообще ничего в РСВ не показывает по командировкам
Просто на фига их вообще в РСВ показывать не понятно.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием

Старый 20.12.2023, 13:36   #159
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Понятно. Спасибо. Спросила у знакомой, она очень удивилась моему вопросу и сказала, что вообще ничего в РСВ не показывает по командировкам
Просто на фига их вообще в РСВ показывать не понятно.
Это непонимание возникло у всех бухгалтеров. Здесь видимо логика в том, что если суточные больше нормы, тогда облагаются взносами.
Но в подавляющем большинстве укладываемся в нормы и эта инфа оказывается ненужной в РСВ.
А показывать или нет, решение принимаем сами. Я показывала, потому что у меня было много командировок по значительному количеству работников. У некоторых по несколько штук в месяц либо переходящие в другой месяц, с разными периодами и разными расчетами!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 16:04   #160
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,989
Спасибо: 37
По умолчанию Re: УСН Дох-Расх

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Это непонимание возникло у всех бухгалтеров. Здесь видимо логика в том, что если суточные больше нормы, тогда облагаются взносами.
Но в подавляющем большинстве укладываемся в нормы и эта инфа оказывается ненужной в РСВ.
А показывать или нет, решение принимаем сами. Я показывала, потому что у меня было много командировок по значительному количеству работников. У некоторых по несколько штук в месяц либо переходящие в другой месяц, с разными периодами и разными расчетами!
Стоит ли радо одной командировки в год заморачиваться.... Покажешь эти 700 руб, замотают - а что это, а почему в необлагаемых...
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot