Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Азазелька
|
![]()
Всем доброго времени суток.
Совсем запуталась с отражением НДС. Ответ должен быть на поверхности, но я его не вижу. Приобрели автомобиль в лизинг. Проплатили 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб. Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок за июнь. Проплатили 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб. Получили авансовый счет фактуру и отразили вычет в книге покупок. Далее 31.07.19 получили счет-фактуру (на начисленный лизинговый платеж) на сумму 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб. В этом счете-фактуре две строчки: -услуги финансовой аренды лизинга (зачет аванса) на 100000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб. -услуги финансовой аренды на 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб. Что у меня должно попасть в книгу покупок и в книгу продаж за июль ? Спасибо.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Привет)
июнь, книга покупок КВО 02 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб. июль Книга покупок КВО 02 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб. КВО 01 31.07.19 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб. Книга продаж КВО 21 14.06.19 100000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб. КВО 21 12.07.19 93549 руб., в том числе НДС 15591,50 руб. вроде так) |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Таинственная Незнакомка (19.08.2019) |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
Ян@, спасибо огромное. Вот умеешь ты мозги на место ставить!
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
накосячила я где-то в программе своей(((
в книге продаж формируется три позиции по кво 21 КВО 21 14.06.19 1000000 , НДС 16667,67 КВО 21 12.07.19 93549, НДС 16667,67 КВО 21 12.07.19 93549, НДС 15591,50 Вторая строчка я так понимаю лишняя, не пойму из какого документа программа ее дергает в книгу продаж. Легко могу убрать первую строчку, она формируется из документа формирование записей книги продаж, но это блин правильная запись ![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Первое, что можно проверить это 62.02 ... у тебя это не бюджет ведь?))
Там два документа: 14.06.19 на 1 000 000,00 12.07.19 на 93 549, 00 Соответственно два счета-фактуры на аванс. Дальше Приобретение 31.07.19 на 193 549,00, при этом зачет аванса идет по двум документам 100 000,00 от 14.06 и 93 549,00 от 12.07. Это выбирается вручную. Так? Дальше можно перезаполнить Формирование записей книги продаж |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
а зачем тебе этот вычет принимать и восстанавливать одним месяцем? Я бы вычет с аванса 12.07 убрала
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Азазелька
|
![]()
Я уже с одного провела с миллиона который
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
С ляма понятно, там июнь был. В июле восстановилась. Я про июльскую оплату
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Азазелька
|
![]()
так можно?! я обычно или все принимаю или все не принимаю... частично никогда не делала...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Азазелька
|
![]()
убрала авансовый счет-фактуру за июль...
картина получилась следующая: июнь, книга покупок КВО 02 14.06.19 1000000 руб. , в том числе НДС 166666,67 руб. июль Книга покупок КВО 01 31.07.19 193549 руб., в том числе НДС 32258,17 руб. Книга продаж КВО 21 14.06.19 1000000 руб., в том числе НДС 16666,67 руб.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Азазелька
|
![]()
Ян@, спасибо... это я невнимательно заполнила формирование записи книги продаж
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ну и чем тебе эта картина не нравится? Все отлично. В июне приняла НДС с аванса к вычету , в июле его восстановила и приняла к вычету НДС с покупки
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Азазелька
|
![]()
ну ее и оставлю...картину эту
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
![]()
А как быть если у меня был аванс в августе,счет-фактуру на аванс я не проводила, а в сентябре они дали с/ф(не авансовая) где аванс и ежемесячный платеж (аванс зачитывается единовременно по договору).Провела все это дело.В книге покупок кво 01 1029000 аванс (ндс 171500),кво 02 1029000(ндс 171500);в книге продаж кво 21 1029000 (ндс 171500).Сделала анализ состояния по ндс выходит к возмещению 9100 (у нас еще экспорт есть), а в декларации к возмещению 180 000 руб.Т.е. эти 171500 косячат где-то.А и еще,в "формировании записей книги продаж" есть запись-восстановление по авансам и строка с этой сч/ф
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если не проводили НДС с аванса к вычету в августе, то в сентябре нечего восстанавливать. В сентябре вы проводите счф за сентябрь, но к вычету ставите не всю сумму по ней, а только НДС с ежемесячного платежа
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|