Корректировки НДС

[Батыгина Людмила]

Добрый вечер! Помогите начинающему бухгалтеру создать корректировки по НДС. Устроилась в компанию где очень сильно запущен налоговый учет. Ситуация возникла такая: 4 квартал 2018 года не верно предоставлена декларация. Не показана вся реализация, соответственно и не уплачен налог. Понимаю что будут пени. При формировании новой верной декларации меняются НДС с авансов. При формировании правильной декларации сделала копию базы 1с. В копии программы все сформировано верно за 4 квартал 2018, 1 квартал 2019 2 квартал 2019. 3 квартал 2019 отправила отчетность из копии базы. Вопрос состоит в том как в рабочей базе 1с провести, чтобы не полетела вся отчетность за предыдущие периоды. Возможно ли выровнять все бухгалтерскими справками? Чтобы выровнять остатки по налогу с направленными и созданными декорациями. Не уверена что открыв предыдущий период все закроется верно, как было ранее

[glad]

Сообщение от Батыгина Людмила

Добрый вечер! Помогите начинающему бухгалтеру создать корректировки по НДС.

удивляют меня "начинающие бухгалтера", ну чтож сразу в пекло-то лезть?!

Устроилась в компанию где очень сильно запущен налоговый учет.

необходимо согласно первичных документов восстановить все операции

Ситуация возникла такая: 4 квартал 2018 года не верно предоставлена декларация. Не показана вся реализация, соответственно и не уплачен налог.

не забудьте и про декларацию по налогу на прибыль, НДС и Прибыль взаимосвязаны по реализации

Понимаю что будут пени.

и если налог по уточнённой декларации не доплачен/не оплачен -то будет ещё и штраф

При формировании новой верной декларации меняются НДС с авансов.

если акцентируете на этом вопрос/беспокоит именно этот момент, то поясните конкретней, потому что из общей фразы не понятно

При формировании правильной декларации сделала копию базы 1с. В копии программы все сформировано верно за 4 квартал 2018, 1 квартал 2019 2 квартал 2019. 3 квартал 2019 отправила отчетность из копии базы. Вопрос состоит в том как в рабочей базе 1с провести, чтобы не полетела вся отчетность за предыдущие периоды.

вы сделали копию -вот и тренируйтесь.
а вообще, скорее всего, при "запущении" -как выразились -конечно всё поедит!

Возможно ли выровнять все бухгалтерскими справками? Чтобы выровнять остатки по налогу с направленными и созданными декорациями. Не уверена что открыв предыдущий период все закроется верно, как было ранее

я-бы не стала делать бух.справками

[Таинственная Незнакомка]

Если в тренировочной базе все выровнять не вручную, а автоматически документами и по ней сформировать заново отчетность, то база станет основной...

Выравнивание бухсправками это крайний самый нежелательный метод, так как программа 1С не любит ручной учет. Всякий раз при экспресс проверке учета могут вылезать предупреждения