Форум: Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? Форум Главбух

begimotikk · 13.03.2020, 09:02

Добрый день, уважаемые коллеги!
Суть вопроса следующая: ОП закрыли в январе 2020. Декларацию по налогу на прибыль за 2019 подали по месту нахождения головной, там все в порядке. Вопрос в том, куда собственно доплатить налог, приходящийся на долю ОП? В нашей головной налоговой инспектор предложила вариант, со словами "ну вроде, по логике, должно быть так

" - оплатить по реквизитам головной, с указанием КПП головной и ОКТМО ОП. Попробовали кинуть 3р - повисло на невыясненных. Может кто-то сталивался уже с подобным вопросом?
Спасибо!

glad · 13.03.2020, 10:06

Как я понимаю - нпр обособленного платится по реквизитам налоговой обособленного подразделения

glad · 13.03.2020, 10:07

и платить вы должны наверное по истечении 1 квартала 2020года

begimotikk · 13.03.2020, 10:21

Речь о налоге за 2019 год. Вопрос в том, что карточки по месту обособки уже закрыты и данные переданы в головную. Но вот в головной почему-то сами не уверены в том, куда и как платить

glad · 13.03.2020, 10:40

Цитата:

Сообщение от begimotikk

Добрый день, уважаемые коллеги!
Суть вопроса следующая: ОП закрыли в январе 2020.

а, извините, я думала открыли обособленное, а вы закрыли..

а почему вы не можете доплатить нпр как и раньше платили? ведь отчётность по нпр обособленного вы сдали в налоговую обособленного (хотя у вас ни слова об этом), но ведь должны были отчитаться в две налоговые за 2019 год.

begimotikk · 13.03.2020, 11:07

Отчетность по обособке подавалась также в головную с кодом 223, т.к. в ифнс обособки она уже снята с учета и принять отчетность там они не могут (таким образом, в головную подано 2 отчета - общий и ОП) Карточки расчетов тоже закрыты и данные переданы в головную. Заплатить-то можно.. вопрос в том, куда потом эти деньги попадут

Вес`на · 13.03.2020, 11:07

Цитата:

Сообщение от begimotikk

карточки по месту обособки уже закрыты и данные переданы в головную

если так, то значит в головной у вас должна числиться задолженность в РБ по ОКТМО закрытого ОП.

begimotikk · 13.03.2020, 11:12

Цитата:

Сообщение от Вес`на

если так, то значит в головной у вас должна числиться задолженность в РБ по ОКТМО закрытого ОП.

Вот и я так думаю.. надо туда ехать и разбираться, почему платеж на невыясненные поставили

Единственное, может КПП надо было все-таки ОП писать? хотя в ЛК налоговой все по головному висит

Вес`на · 13.03.2020, 11:08

И перечислять долг надо в головную ИФНС

Вес`на · 13.03.2020, 11:12

begimotikk, сверку по налогам в головной возьмите и все увидите, куда и как перечислять. Скорее всего ОКТМО у головы и ОП разные, ФБ в сверке будет весь по ОКТМО головы, РБ по разным ОКТМО

begimotikk · 13.03.2020, 11:14

Цитата:

Сообщение от Вес`на

begimotikk, сверку по налогам в головной возьмите и все увидите, куда и как перечислять. Скорее всего ОКТМО у головы и ОП разные, ФБ в сверке будет весь по ОКТМО головы, РБ по разным ОКТМО

да, они разные. В платежке указывала ОКТМО обособки

Вес`на · 13.03.2020, 11:20

Цитата:

Сообщение от begimotikk

может КПП надо было все-таки ОП писать?

да, это же голова уплатила за ОП

13.03.2020, 09:02	#1
begimotikk статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.03.2020 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? Добрый день, уважаемые коллеги! Суть вопроса следующая: ОП закрыли в январе 2020. Декларацию по налогу на прибыль за 2019 подали по месту нахождения головной, там все в порядке. Вопрос в том, куда собственно доплатить налог, приходящийся на долю ОП? В нашей головной налоговой инспектор предложила вариант, со словами "ну вроде, по логике, должно быть так" - оплатить по реквизитам головной, с указанием КПП головной и ОКТМО ОП. Попробовали кинуть 3р - повисло на невыясненных. Может кто-то сталивался уже с подобным вопросом? Спасибо!

13.03.2020, 10:06	#2
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? Как я понимаю - нпр обособленного платится по реквизитам налоговой обособленного подразделения

13.03.2020, 10:07	#3
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? и платить вы должны наверное по истечении 1 квартала 2020года

13.03.2020, 10:21	#4
begimotikk статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.03.2020 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? Речь о налоге за 2019 год. Вопрос в том, что карточки по месту обособки уже закрыты и данные переданы в головную. Но вот в головной почему-то сами не уверены в том, куда и как платить

13.03.2020, 11:07	#6
begimotikk статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 13.03.2020 Сообщений: 5 Спасибо: 0	Re: Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? Отчетность по обособке подавалась также в головную с кодом 223, т.к. в ифнс обособки она уже снята с учета и принять отчетность там они не могут (таким образом, в головную подано 2 отчета - общий и ОП) Карточки расчетов тоже закрыты и данные переданы в головную. Заплатить-то можно.. вопрос в том, куда потом эти деньги попадут

13.03.2020, 11:08	#9
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? И перечислять долг надо в головную ИФНС __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

13.03.2020, 11:12	#10
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Как доплатить налог на прибыль по закрытому обособленному подразделению? begimotikk, сверку по налогам в головной возьмите и все увидите, куда и как перечислять. Скорее всего ОКТМО у головы и ОП разные, ФБ в сверке будет весь по ОКТМО головы, РБ по разным ОКТМО __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)