Взаиморасчеты с контрагентом по договорам и счетам

[Loewe]

Добрый день!
Возник вопрос: если учет в орг-ции ведется по счетам
а у контрагента по договору в целом
то как нам с ним сойтись при сверке: что-то будет авансом, что-то задолженностью...

влияет ли это как-то на учет ндс?

нужно об этом как-то "на берегу" договариваться, чтобы вести учет одинаково?

может посоветуете, что почитать нужно по этому поводу

с уважением,

[Среда]

Сообщение от Loewe

нужно об этом как-то "на берегу" договариваться, чтобы вести учет одинаково?

на личное усмотрение

Сообщение от Loewe

то как нам с ним сойтись при сверке

то в общем у вас всё будет одинаково

Сообщение от Loewe

влияет ли это как-то на учет ндс?

у вас - да

[Loewe]

спасибо!
а каким образом влияет
в общих чертах поясните, пож-та.

[Среда]

А Вы в общих чертах представляете как происходит учёт НДС ?

Поскольку ваше в

Сообщение от Loewe

в общих чертах поясните

на самом деле - означает объяснить вам всю схему работы с НДС...

[Loewe]

да, представляю

подумала, что-то особенное там происходит))

[Среда]

Loewe, да ничего особенного ))
просто если всё скопом учитывать, то и весь НДС будет скопом
а если поотдельности и с привязкой документов, то по какому-то договору прошел аванс и НДС приняли к вычету, а потом прошла отгрузка, но по другому договору, и это не затронуло авансовый НДС. А вот если было бы без разделения - то затронуло бы, и авансовый бы восстановился... Ну как-то так если в двух словах.

[Loewe]

а что вы думаете по поводу данной ситуации:
(из интернета)

ведем учет расчетов с поставщиками и покупателями в разрезе договоров, а не счетов. Контрагент по факту вносит предоплату по счету , однако по договору в целом это предоплатой, как правило, не является,авансы зачитываются в хронологической последовательности. И счета-фактуры на аванс в 1 С Бухгалтерии соответственно регистрируются именно тогда, когда обнуляется последовательно дебиторская задолженность. Некоторые контрагенты просят счет-фактуры на аванс - видимо для них это были действительно авансы (наверное ведут учет по счетам), а для нас -то предоплат не было. Соответственно выдать счета-фактуры на аванс не имею возможности.....Как быть, из-за отдельно взятых контрагентов вести учет по счетам (которых у нас бесчисленное множество).

[Среда]

Да ничего не думаю
Все подобные нюансы решаются индивидуально. Либо объяснять контрагенту, что в разрезе договора аванса нет, либо начинать вести учёт по счетам...

На самом деле, такая ситуация не типична.
Если договор один - то в нём прописана вся сумма, и тогда не важно сколько счетов и нет смысла вести по счетам. В этом случае ведут общий учёт.
А если в договоре не прописана сумма, а есть приложения к договору, где определяются товары/работы и их стоимость, и таких приложений может быть много, тогда конечно правильно вести раздельный учет.
А если кто-то поленился, или смешал всё в кучу... то сами себе злобные буратины )))
Т.е. отталкиваться надо от договора.
Равно как и контрагенты. Если они ведут учёт по счетам потому, что им так хочется, а все счета - это просто разбитая на несколько частей одна поэтапная продажа, то это их проблемы.

[Loewe]

спасибо!
вот столкнулась с таким учетом: по счетам - это какой-то геморрой
зачем так вести я не понимаю

точнее, понимаете, для нас как для продавцов определенного вида услуг пообъектных - это, может, и удобно
но для наших поставщиков это значения не имеет
и вот у нас учет по счетам (затраты по объектам), а у них все скопом

получается, таким образом, они нам счет-фактуру на аванс не выпишут...

[Среда]

Сообщение от Loewe

они нам счет-фактуру на аванс не выпишут...

сч/ф на аванс, может выписать только получатель аванса, т.е. продавец.

Сообщение от Loewe

но для наших поставщиков это значения не имеет

т.е. в данном случае Вы являетесь покупателями и хотите сч/ф на аванс от поставщика?
А Вы им действительно перечислили деньги авансом? А они и поставку ещё не сделали и сч/ф не дают?
Что-то я не пойму как у Вас так выходит.

Ну допустим: выписали Вам три счёта на поставку.
Вы оплатили первый, а они отгрузили по второму. Вы хотите сч/ф на аванс за оплату первого счёта, а они у себя этой оплатой закрыли поставку по второму счёту и у них как бы нет аванса? Так что ли?

Как писала выше - смотрите договор. Как там прописано. Прописано ли там условие работы по предоплате и всё прочее.

[Loewe]

да, все именно так и происходит, как вы описали
я чисто теоретически размышляю, как это может произойти, если будет большая предоплата и будет необходимость в авансовом счете-фактуре (работаю в компании недавно)

с уважением,