Несовпадение баз, ошибки предыдущего бухгалтера

[Тати85]

Добрый день.Ситуация следующая, предыдущий бухгалтер оставила после себя некорректные остатки по 62 счету, 60 счету, некорректные данные по налоговым обязательствам.Организация на УСН (дох-расх) Программа 1 С требует перезакрыть 2019 г. ( там менялись какие то документы, уже после сдачи отчетности), учредитель и руководитель очень просят не трогать 2019 г. То есть, мои мысли такие, перезакрыть 2019 г. И в 2020 г. поправить остатки по 60 и 62 счету и по налогам через корректировку долга, насколько это будет правильно и что делать в такой ситуации? При закрытии 2019 г. планирую добавить дату запрета редактирования, так как менеджеры иногда меняют документы 2019 г Как быть?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Тати85

Добрый день.Ситуация следующая, предыдущий бухгалтер оставила после себя некорректные остатки по 62 счету, 60 счету, некорректные данные по налоговым обязательствам.Организация на УСН (дох-расх) Программа 1 С требует перезакрыть 2019 г. ( там менялись какие то документы, уже после сдачи отчетности), учредитель и руководитель очень просят не трогать 2019 г. То есть, мои мысли такие, перезакрыть 2019 г. И в 2020 г. поправить остатки по 60 и 62 счету и по налогам через корректировку долга, насколько это будет правильно и что делать в такой ситуации? При закрытии 2019 г. планирую добавить дату запрета редактирования, так как менеджеры иногда меняют документы 2019 г Как быть?

дата запрета обязательна...

в эСке есть возможность узнать дату создания того или иного дока (не по дате дока внутри базы) поискать и перенести их на 2020 год...

я бы тож не советовал трогать 2019 год...

[Вес`на]

Ну тут смотря что перенести... На УСН кассовый метод и для налогового учета очень важны обороты по 60 и 62сч. Я бы советовала перезакрыть 2019 год на копии базы и посмотреть повлияет это на налоговую базу или нет. Если налог в результате вырастет, то однозначно уточняться по УСН. В бухучете можно и текущим годом провести изменения

[Тати85]

Спасибо огромное за ответы, вся в раздумьях, оба варианта стоящие. вот думаю, как быть, если, допустим, я перезакрою на копии базы 2019 г, усн не сильно изменится, то как мне быть с остатками по 62 счету, прямо документами вбивать в начало 2020 года, так или как то можно поправить корректировкой долга, но тогда вообще все поедет((( Ужас, и налоги в базе задолженность не идет со справками из налогового органа. Спасибо огромное еще раз, помогите разобраться

[Вес`на]

Если товары, то лучше провести документами, с номенклатурой. Иначе расходы криво встанут. Налоговую задолженнсть поправить ручными операциями в текущем периоде

[Тати85]

Вес`на, в основном услуги, все равно лучше, наверное, документами это все на 01.01.2020 г. забить? И по 62му и по 60му?

[Вес`на]

Можно документами

[Тати85]

Вес`на, спасибо огромное