Форум: восстановить НДС Форум Главбух

зверок · 27.08.2020, 18:52

Добрый вечер! помогите пожалуйста барашке-тупилке, запуталась в кодах вида операции по НДС.
Дано: 28.12.2019 мы оплатили например 100 000-00 поставщику( в т.ч. НДС 16 666) , получили от них авансовый счет-фактуру № АВ 1 от 28.12.2019 на сумму 100 000-00. Занесла эти данные в книгу покупок с кодом 02( Продавец - название поставщика)
14.01.20 получили товар и счет фактуру на сумму 100 000-00 № 1. Занесла эти данные опять в книгу покупок с кодом 01( продавец- поставщик).
И тут же в книгу продаж с кодом 21 ( наименования покупателя - наша организация).
все ок? или я туплю?

Таинственная Незнакомка · 28.08.2020, 19:51

Восстановление НДС, ранее принятого к вычету, отражается КВО 21 - код восстановления аванса в книге продаж. Наименование покупателя - реальный покупатель, то есть Вы...

зверок · 29.08.2020, 11:25

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Восстановление НДС, ранее принятого к вычету, отражается КВО 21 - код восстановления аванса в книге продаж. Наименование покупателя - реальный покупатель, то есть Вы...

я так и сделала, но что -то засомневалась((

27.08.2020, 18:52	#1
зверок статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 27.04.2012 Сообщений: 301 Спасибо: 2	восстановить НДС Добрый вечер! помогите пожалуйста барашке-тупилке, запуталась в кодах вида операции по НДС. Дано: 28.12.2019 мы оплатили например 100 000-00 поставщику( в т.ч. НДС 16 666) , получили от них авансовый счет-фактуру № АВ 1 от 28.12.2019 на сумму 100 000-00. Занесла эти данные в книгу покупок с кодом 02( Продавец - название поставщика) 14.01.20 получили товар и счет фактуру на сумму 100 000-00 № 1. Занесла эти данные опять в книгу покупок с кодом 01( продавец- поставщик). И тут же в книгу продаж с кодом 21 ( наименования покупателя - наша организация). все ок? или я туплю?

28.08.2020, 19:51	#2
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: восстановить НДС Восстановление НДС, ранее принятого к вычету, отражается КВО 21 - код восстановления аванса в книге продаж. Наименование покупателя - реальный покупатель, то есть Вы... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!