пояснение в налоговую

[Irysik]

Добрый день! Очень прошу помочь! Налоговая требует пояснение по отражению расходов в налоговой декларации и в отчете о финансовых результатах. в налоговой декларации расходов больше.
Что не так сделала?
При расчете налога на прибыль учитываю все расходы:покупку материалов, зарплата, аренда, инфо.услуги, списание материалов в производство.
В отчете о финансовых результатах :стр.2120-себестоимость и 2350- прочие расходы.
как ни крути расходы НД по налогу на прибыль: стр.030+стр.040=889945
а фин.результат: стр.2120+стр.2350=786000.
Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь. Спасибо

[Irysik]

Очень прошу помощи!!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Irysik

При расчете налога на прибыль учитываю все расходы:покупку материалов, зарплата, аренда, инфо.услуги, списание материалов в производство.
В отчете о финансовых результатах :стр.2120-себестоимость и 2350- прочие расходы.

Если я вас правильно понял, то разницу надо искать в тех местах, где разнится принципы отнесения в расходы между налоговым учётом (это декларация на прибыль) и бухгалтерским учётом (это отчёт о финансовых результатах).
Так бывает часто, что по налоговому учёту может быть налогооблагаемая прибыль, а по бухучёту будет убыток. А может быть и наоборот. На то он и главбух, чтоб одну и ту же "котлету" можно было изготовить с разным результатом .
Кручу-верчу - запутать хочу.

[Irysik]

Спасибо большое! Разобралась. Возник снова вопрос: уточненную декларацию по прибыли за 2019 год сдала. А как быть с балансом? Когда можно сдать корректировочный баланс за 2019 год? Спасибо!

[vsv-boss]

Сообщение от Irysik

Возник снова вопрос: уточненную декларацию по прибыли за 2019 год сдала. А как быть с балансом? Когда можно сдать корректировочный баланс за 2019 год? Спасибо!

А почему одновременно не сделали?

[Irysik]

Просто не знала можно ли? Значит я могу сейчас сдать и корректировочный баланс за 2019 год?

[glad]

Сообщение от Irysik

Просто не знала можно ли? Значит я могу сейчас сдать и корректировочный баланс за 2019 год?

да, конечно можете

[glad]

Irysik, всётки была ошибка? Меня удивило, что в налоговой декларации расходов больше, обычно бывает наоборот. Если конечно вы не применяете ПБУ 18/02. Или есть другие случаи?
vsv-boss, подскажите, вы говорили, что и так и так может быть, интересует когда расходов по НУ больше чем по БУ.

спасибо

[Б_С_К]

Сообщение от glad

да, конечно можете

ну не знаю... Вы сдавали? Я как то пыталась - не принимают

[glad]

Сообщение от Б_С_К

ну не знаю... Вы сдавали? Я как то пыталась - не принимают

Да, я отправляла уточнённый баланс за 2019 год

[glad]

Б_С_К, это раньше бух.отчётность не уточнялась, сейчас есть такая возможность

[Б_С_К]

Сообщение от glad

Б_С_К, это раньше бух.отчётность не уточнялась, сейчас есть такая возможность

ооо, теперь буду иметь в виду