Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.12.2020, 16:34 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.12.2020
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
Здравствуйте.
Я ИП на УСН 6%. Все поступления, приходящие на р/с оприходую по банку на счет 62.1. До недавнего времени у меня не было поступлений, которые я не знаю, как трактовать при проведении и оплате налогов. 1. Недавно поступила сумма страховых возмещений за испорченный товар перевозчиком. Эту сумму нужно проводить по банку или нет? Нужно ли её учитывать, как поступление, с которого считать налог в 6%? 2. Контрагент оплатил 10 000 за товар. Товар мы поставили на сумму в 6000 рублей, а 4000 он решил вернуть. Написал письмо. Ранее эти 10 тыс были проведены по банку по счету 62.1 в сумме 10 тыс. После возврата контрагенту 4 тыс, что делать дальше? В банке менять 10 тыс на 6 или нет? Или оставлять 10, а базу для налога считать в 6? Заранее благодарю за понятный ответ ))) |
25.01.2021, 13:32 | #3 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
понятно
счета в выписке по умолчанию ставятся 62.01 и 62.02. Их менять не нужно. Главное чтобы поступление проводилось как Доход от УСН и попало в КУДиР Цитата:
да. Это внереализационный доход по дате поступления денег вся сумма это ваш доход в выписке банка проводите операцию списания как Возврат покупателю и 4000 этой датой отразятся в КУДиР как доход с минусом конечно нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.01.2021, 14:30 | #4 | ||
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.12.2020
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
Добрый день. Благодарю вас за развернутый ответ. У меня есть вопросы, можно я уточню?
как это узнать? попадает или нет? я в 1С выбираю счет 62.1 и провожу сумму поступлений по этому счету. всё. Цитата:
Цитата:
большое вам спасибо заранее |
||
25.01.2021, 17:04 | #5 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
можно
Цитата:
да выписка у вас автоматически загружается или вы вручную создаете операции поступлений и списаний?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
26.01.2021, 04:20 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.12.2020
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
Спасибо!
у меня 1С версии 7.7. я открываю вкладку журналы, далее банк, далее новая строка и вручную вношу данные все вручную. умею только вносить, иные операции делать не умею, т.к. не было ранее в этом нужды. бухгалтера позволить себе пока не могу, поэтому эти несложные действия делаю сам. |
27.01.2021, 10:36 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
раритет какой у Вас( Если лицензионная обновите на 8.3. Эту я уже и не помню.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
27.01.2021, 10:40 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
КУДиР вы где формируете? В программе? Сформируйте и посмотрите попадает это поступление в книгу или нет
там можно выбрать действие возврат покупателю?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.01.2021, 16:42 | #11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
к сожалению я не понимаю о чем вы говорите. Создаете в выписке банка не расход, а возврат покупателю
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
28.01.2021, 16:48 | #12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Проведение по банку выплат, не облагаемых налогом...
исправьте счет на 62.02 и возврат тоже будет по 62.02. На картинке отражение прихода и отражение возврата
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|