ЗУП (Зарплата и Управление Персоналом) Заполнение РСВ и ФСС. Ошибка и не сходятся разделы

[Среда]

Доброго здравия.
Всё проверила, пересчитала, в первом и втором кварталах всё нормально, а вот за 9 месяцев фигня какая-то.

Сумма начисленного дохода за год перестала вдруг включать в себя начисленные и выплаченные пособия на ребёнка (которые 50р. в месяц).
Т.е. сумма дохода по строке 1 таблицы 1 в ФСС не включает в себя эту выплату. Далее, в строке 2 эта выплата присутствует, как необлагаемая.
В итоге у меня не совпадает сумма начисленного и выплаченного доходов.

Та же песня в РСВ за 9 мес.
В Разделе 1 по строке 030 стоит общая сумма дохода, но без учёта этой выплаты. А потом она ещё и уменьшается на строку 040, где эта выплата есть.

Проверка контрольных соотношений естественно выдаёт ошибку, мол излишняя выплата.

Как так то?

[Lem@n]

Среда, а сейчас разве выплачивают по 50 р.? Не от дохода семьи считается?

И еще. У вас не прямые выплаты?

[Среда]

Отменили.
Но тем, кому они были начислены (т.е. кто ушёл в отпуск до отмены), тем продолжаем выплачивать. Имеем право, что называется ))

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Имеем право, что называется ))

Может поэтому и косячит в отчете, потому как не предусмотрены как обязательные такие выплаты? Они у вас за счет прибыли выплачиваются?

[Среда]

Lem@n, всё предусмотрено !

И, прошу прощения, сейчас перепроверила, это не эти выплаты косячат. А какая-то сумма какого-то больничного.
Буду копать дальше.

[Lem@n]

Удачи!

[Среда]

Не очень понятно как это, но начисление и выплата больничного было всего один раз.
Но отчего-то эта выплата отражается дважды. Сначала в июне, а теперь вот в июле.
Возможно, что был не верно указан период начисления изначально, а потом исправлен.
Попала на корректировки 2 квартала