Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
![]()
Здравствуйте!
Зарплата за декабрь частично выплачена в 2021 году, в январе 2022, в марте 2022 и еще остался долг. В 6НДФЛ показали начисленную зп за декабрь и начисленный ндфл, удержанный ндфл показали без декабрьского. В 2НДФЛ показали начисленную зп за декабрь и начисленный ндфл с учетом декабря, удержанный и перечисленный ндфл показали с учетом ндфл за декабрь с зп, которую успели выплатить до сдачи отчета (в 2021 и январе 2022). Теперь собираюсь сдавать уточненку,изменения вношу в приложение 2НДФЛ, где НДФЛ начисленный=удержанный=перечисленный. Не знаю в какой срок должна сдать уточненку, по мере выплаты зп за декабрь или дождаться полной выплаты задолженности. Не уверена, что все делаю правильно, возможно, ндфл за декабрь удержанный и перечисленный в 2022 в 2НДФЛ нужно показать в отчете за 2022 год. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
![]()
2НДФЛ - это справка... "отдельный" отчет...
в 6НДЛ есть похожее приложение...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 311
Спасибо: 3
|
![]()
Это я по старинке называю 2НДФЛ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.02.2022
Сообщений: 42
Спасибо: 4
|
![]()
отчет должен соответствовать первичке, например, начислили 100 000 в декабре, выплатили 50 000, долг 50 000. Налог 10 000 с этого фонда, значит остаток налога 5 000 на январь
![]() перечисленный налог такой же, если он платится сразу, как и положено. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|