ИП для уменьшения аванс. плат.по УСН рекомендуется оплата взносов равными долями?

[Баскова]

Здравствуйте. ИП на УСН доходы, ставка 1%. В 1 кв.2023 получен доход 232 000 руб. 232 000 х1% = 2320 налог по УСН. За 1 кв.2023 уплатили фиксированных взносов 9000 руб. На эту сумму хотели уменьшить налог по УСН за 1 кв.2023. В программе 1с попыталась сформировать заявление о зачете (по форме 1150057) через операции-ИП-Уплата фиксированных взносов, но программа не дает сформировать это заявление -выдает сообщение, что для уменьшения авансовых платежей по УСН рекомендуется оплата взносов равными долями каждый квартал, то есть по 11 460,50. Подскажите, пожалуйста, действительно надо платить равными долями?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

...выдает сообщение, что для уменьшения авансовых платежей по УСН рекомендуется оплата взносов равными долями каждый квартал, то есть по 11 460,50. Подскажите, пожалуйста, действительно надо платить равными долями?

Это рекомендуется.

[Баскова]

Так можно уменьшить на 9000?А в программе как сделать тогда чтобы заявление заполнилось автоматом?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

...получен доход 232 000 руб. 232 000 х1% = 2320 налог по УСН. За 1 кв.2023 уплатили фиксированных взносов 9000 руб. На эту сумму хотели уменьшить налог по УСН за 1 кв.2023.

Уменьшить за 1 квартал получится только на 2320р., остальная часть фиксированных взносов перейдёт на уплату последующего УСН, т.к. УСН начисляют накопительно, то зачтете в следующих кварталах/периодах за 2023 год.

[Баскова]

В программе как сделать чтобы заявление автоматом заполнилось?11460,5 исправить на 9000?

[ptihka]

Баскова, Вы можете отправить пока только 2320р., т.к. аванс по УСН начислен в такой сумме.

[Баскова]

Если отправила на 9000, то теперь что делать?Корректирующее заявление на 2320 подавать?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

Если отправила на 9000, то теперь что делать?Корректирующее заявление на 2320 подавать?

Уже пусть остается.

[Баскова]

А за полугодие тогда не смогу уменьшить на 6680? (9000-2320)

[ptihka]

Сообщение от Баскова

А за полугодие тогда не смогу уменьшить на 6680? (9000-2320)

Да. И если во 2 квартале уплатите фиксир. страховые взносы, то и на них тоже. Всё зависит от начисленной суммы, которая считается накопительно.

[Баскова]

За полугодие значит смогу уменьшить на 6680?

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

В 1 кв.2023 получен доход 232 000 руб. 232 000 х1% = 2320 налог по УСН.

Как вы уменьшаете налог УСН на сумму

Сообщение от Баскова

9000 руб.

Если у вас авансовый платеж по УСН всего 2320 руб, вы только на эту сумму и можете уменьшить, остальное уменьшите в последующих периодах. Деньги ваши никуда не денутся. Но я бы все же заявление отправила корректное.

[ptihka]

Сообщение от Баскова

За полугодие значит смогу уменьшить на 6680?

Сможете, если начислите столько, чтобы можно было уменьшить.

[Баскова]

Спасибо за ответы. Теперь вопрос именно по программе.
Я заявление поспешила и отправила не через список задач, а просто заполнила бланк через 1с-Отчетность.
В программе к версии 3.0.132 появилось разъяснение, что нужно через задачи организации отправлять это заявление и я так понимаю, что если заявление создать через задачи и УСН уведомление через задачи, то взносы автоматом попадут в КУДиР. Теперь хочу сформировать заявление через задачи, но в налоговую его не отправлять.
Захожу в задачи организации, 30 марта взносы за себя, заявление за 1 квартал.
Программа выдает сообщение, что для уменьшения авансовых платежей по УСН рекомендуется оплата взносов равными долями каждый квартал, то есть по 11 460,50.Если не исправить эту сумму, то заявление не даст сформировать. Подскажите, пожалуйста, на какую сумму мне исправить - на 2320 или на 9000, так как в налоговую я уже отправила на 9000 р.?

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

В программе к версии 3.0.132 появилось разъяснение, что нужно через задачи организации

Да хоть какое-то уже создайте, я знаю, что чтобы в КУДиР сумма попала это делается через Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов. Заявление через задачи это совсем другая песня, а чтобы в книгу попало, это песня другая, в раздел 4 сумма должна попасть, по другому она у вас туда не попадет. Вы хотя бы КУДиР то посмотрите, раздел 4 посмотрите, там черным по белому написано в столбце 4 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, туда эта сумма попадет только после того, как вы в Записи книги доходов и расходов, пропишите и сумму и номер платежного поручения. Вы оплатили 9000 эту сумму и пишите. Но если вы попытаетесь попробовать заполнить декларацию за 2023 год, то у вас скорей в декларации по 1 квартал сумма для уменьшения будет 2320 руб. Декларацию сохранять не надо, но для того чтобы посмотреть какие там цифры рисуются заполните годовую за 2023 год. Не хотите так сделать, зачем тогда вопросы здесь ? Вы всегда можете что-то сделать в программе, потом удалить, но вы хоть что-то сделайте, а не в облаке рассуждайте. Если что-то сделали и уже в налоговую отправили, это уже другой вопрос.

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

рекомендуется оплата взносов равными долями каждый квартал, то есть по 11 460,50

Рекомендуется, но вы не обязаны делать так как вам пишет программа, а может быть у вас денег нет на уплату взносов, и вообще, взносы должны быть оплачены до 31 декабря, а какими суммами вы их будет платить, это уже ваше дело.

[Баскова]

Сообщение от MarinaAnna

, я знаю, что чтобы в КУДиР сумма попала это делается через Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов. .

КУДиР за 2022 год автоматом программа заполнила, не делала я никаких ручных операций. Уплаченные взносы сами попали в книгу!

[MarinaAnna]

Сообщение от Баскова

КУДиР за 2022 год автоматом программа заполнила, не делала я никаких ручных операций. Уплаченные взносы сами попали в книгу!

Ну если в 2022 году уплаченные взносы сами попали в книгу, то замечательно. Но мы сейчас речь ведем о 2023 годе 1 квартал. Сформируйте КУДиР за 1 квартал 2023 года, уплаченные взносы попали в книгу ? если попали, то они должны попасть именно в той сумме, которую вы уплатили, сформируйте Декларацию по УСН за 2023 год, посмотрите какие цифры там заполнятся, на какую сумму вы можете уменьшить авансовый платеж по УСН.