Как правильно списать продукты?

[pixel]

Добрый день.
Ситуация следующая. Конец года, но отчет по питанию сдан только 12 января. Обслуживающий 1с говорит, что 13 (суббота) выйдет закрывать год (под этим подразумевается подготовка отчетности и блокировка даных, что бы ничего исправить уже было нельзя, что б отчетность по-новой не формировать). В итоге я скачу на работу в субботу, завожу отчет по питанию, формирую ведомости по расходам продуктов и отправляю по почте в учреждение. Потом приходит 1с-ник и делает свое грязное дело. В понедельник год закрыт, а мне звонят с учреждения и говорят, что в продуктах числится "Чистящее средство". Это у нас взяли нового "бухгалтера", который его забубенил не на 105.36, а на 105.32 - а год уже закрыт для изменений. Сегодня нашел как перегнать с одного счета на другой - надеюсь правильно. Но есть вещь поинтереснее. Этот же бух заприходовал Сыр в объеме 4 кг, вместо 4шт по 400 грамм и соответственно получаем остатки по сыру, которых на самом деле нет. У меня появилась лишь одна мысль, произвести списание МЗ с указанием в комментарии про ошибочность прихода и т.п. Но вдруг есть готовое решение, о котором я не знаю. Потому и пишу сюда.

[Власа]

Нельзя отражать несуществующий факт!!!
Что значит списать, типо это ошибочное поступление???
И приведенная проводка со счета на счет что отражает? Реклассификацию товара? перемещение его?
Нужно исправить то, что неверно было отражено.
Если отчетность уже представлена, и поменять в текущем периоде нельзя, значит нужно использовать счета для исправления ошибок прошлых лет.