Лотерея

[Grinusia]

Помогите пожалуйста !
Вопрос такой : оплатили изготовление лотерейных билетов в количестве 500000 ( и заплатили за такое же количество ), пришло 504000. Деньги за излишек брать не хотят. Я думаю все-таки оприходовать 504000 и кредиторскую задолженность. Но сомневаюсь. Подскажите пожалуйста , какими проводками оформить эти операции .
Заранее благодарна , а то у меня уже мозги вскипели.

[Главан]

У вас договор с ними есть? Сделайте доп. соглашение к нему в котором уточните новое количество и старую цену. Тогда и кредиторки не будет.
Если договора нет, тогда попросите их переделать счет, в котором они поменяют количество, а сумма останется прежней

[Grinusia]

Сообщение от Главан

У вас договор с ними есть? Сделайте доп. соглашение к нему в котором уточните новое количество и старую цену. Тогда и кредиторки не будет.
Если договора нет, тогда попросите их переделать счет, в котором они поменяют количество, а сумма останется прежней

Вы знаете , я уже и так и эдак крутила. Там есть договор и доп. соглашение , в котором указаны кол-во - 500000 и цена , их-то можно было бы поправить. Но при получении этих билетов была получена счет-фактура , акт , тов-транп. накладная с количеством 504000 и другой суммой. Поэтому , наверное , другого варианта , кроме отражения кредиторской задолженности нет.:smile:

[Главан]

Так почему же они денег то не хотят? Тогда надо вешать кредиторку, пусть висит 3 года, потом спишите на прибыль.

А вам нужны эти 4000 шт. ? Вы готовы за них доплатить?
Может сделать им обратную реализацию этого излишка?

[Gray]

Сообщение от Главан

Может сделать им обратную реализацию этого излишка?

а потом друг другу не прийдется перечислить НДС?
или это пройдет как возрват товара?

ЗЫ понял что глупый вопрос... но все же

И кстати ще вопрос
А если в договоре, счете на оплату прописано 500000, то как эконмически обосновать и учесть в расчетах по налогу на прибыль лишние 4000 былетов?

[Grinusia]

Сообщение от Главан

Так почему же они денег то не хотят? Тогда надо вешать кредиторку, пусть висит 3 года, потом спишите на прибыль.

А вам нужны эти 4000 шт. ? Вы готовы за них доплатить?
Может сделать им обратную реализацию этого излишка?

Я скорее всего туплю! Но в лотереях своя специфика , билеты -бланки строгой отчетности , учитываются на забалансовом счете 006. Отказаться от них нельзя , а фирма которая занималась изготовлением билетов денег с нас не берет , не хочет по каким-то своим соображениям и документы тоже не исправляет. Но договор и доп.соглашение я уж как-то нафуфлыжу на новое количество и цену , а вот с проводками - беда. Не знаю как оформить.

[Grinusia]

Сообщение от Gray

а потом друг другу не прийдется перечислить НДС?
или это пройдет как возрват товара?
И кстати ще вопрос
А если в договоре, счете на оплату прописано 500000, то как эконмически обосновать и учесть в расчетах по налогу на прибыль лишние 4000 былетов?

Возвратить билеты невозможно.
Это мы решим поступательно , налог на прибыль будет рассчитываться по мере реализации билетов. Налоговой , чем больше билетов , тем лучше.