УСНО

[VADIM_NN]

Помогите разобраться бухгалтер выстовил счет на работы с НДС, она не знала что фирма работаетна УСНО мы нанели субподрядчика проплатили ему по счету с НДС прибыль 50 000руб. НДС составил 150 000р по первому договору. Мы обязаны его выплатить или можно его как погосить?

[Светка]

Пожалуйста, попонятнее и, если можно, поподробнее.

[VADIM_NN]

Фирма 10 месячев из которых она первые 4 не работала находиться на УСНО. первый договор на работына сумму 1100000рублей с НДС. Второй с субподрядной организацией на 1050000рс НДС. Прибыль 50000 руб с нас еще требуют погосить НДС по первому договору 167 000руб помогите выкрутиться или как поступить. потому что большой убыток. И хотелось бы знать как перейти на традиционку.

[Innoch]

VADIM_NN, как я поняла, вы работаете с субподрядчиком, который на УСНО. Фирма субподрядчик выставила вам счет с НДС. Вы его проплатили. Так?

Тогда вы не должны платить НДС никуда. Это ошибка субподрядчика. И по идее они теперь должны будут сумму НДС заплатить в бюджет.

[VADIM_NN]

Нет. Это наша ошибка и Заказчик и Субдчик работают на традиционке с НДС. а мы на УСНО. Это наш бухгалтер выставил счет Заказчику с НДС.
А если бы собподрядчик рабтал на УСНО то он платил НДС.

[Главан]

VADIM_NN, если вы выставили счет с НДС и вам его оплатили, то надо этот НДС платить в бюджет, включать в свой доход, подавать декларацию по НДС.
Если вы заплатили субподрядчику с НДС, то это НДС является вашим расходом(если у вас доходы минус расходы).
Вам можно посоветовать только попытаться изменить договор с вашим заказчиком. Либо указать в договоре (счете), что данная без ндс, либо уменьшить сумму на НДС (тогда НДС придется вернуть, если вернете, то и платить в бюджет не придется).

[VADIM_NN]

Большое спасибо. Еще не подскажите как досрочно перейти на традиционку. Мы занемаемся строительно-отделочными работами работать в основном будем с государством своими силами. + и - УСНО и надо ли вообще перейти на традиционку.

[Innoch]

Сообщение от VADIM_NN

Нет. Это наша ошибка и Заказчик и Субдчик работают на традиционке с НДС. а мы на УСНО. Это наш бухгалтер выставил счет Заказчику с НДС.
А если бы собподрядчик рабтал на УСНО то он платил НДС.

А, ну тогда конечно, нужно платить НДС...

Хотя как вариант, если счет недавно был выставлен, может быть фирма пойдет вам на встречу... Вы могли бы переделать счет, сделав его уже без НДС.
А организация, которая оплатила вам счет и выделила в платежке НДС, могла бы написать письмо, что там ошибка, и что назначение платежа считать "без ндс". Тогда вы бы ничего не платили.