Пункт 5. Счёт-фактуры.

[Rykar]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как следует поступить в следующей ситуации:
Заказчик платит аванс, который вешаем на 62.2;
Далее, отгружаем продукцию. Теперь при составлении счёт-фактуры нужно указать платёжно-расчётный документ. Следует указывать номер и дату на аванс или номер и дату платёжки??

[AlexVX]

Сообщение от Rykar

Следует указывать номер и дату на аванс или номер и дату платёжки??

Непонятно спрашиваете. Уточните.

[Валерия]

Сообщение от Rykar

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как следует поступить в следующей ситуации:
Заказчик платит аванс, который вешаем на 62.2;
Далее, отгружаем продукцию. Теперь при составлении счёт-фактуры нужно указать платёжно-расчётный документ. Следует указывать номер и дату на аванс или номер и дату платёжки??

Как правило даты должны совпасть, т.к. счет фактуру на аванс Вы должны выписать не позднее дня получения этого аванса. Т.е счет-фактура идет в день в день с полученной оплатой. И указывается номер платежки. Имейте ввиду если Вам аванс перечислили платежным поручением № 22465 от 10.10.07г То в счет фактуре должно стоять в графе к расчетно-платежному документу № 22465 от 10.10.07г и сам счет-фактура должен быть от 10.10.07г. Ни все банки видят пятизначные номера платежек. и по выписке Вы можите получить № платежки вместо
22465 - просто 465. При сверке с контрагентом может быть обнаружена эта неточность.... И Вы в счаей счет фактуре укажите ... не полный номер входящей платежки на аванс...

[Аланда]

Сообщение от Rykar

номер и дату платёжки??

Да,именно дату и номер платежки,а не дату поступления денежных сумм к вам на р/с.

Сообщение от Валерия

Вам аванс перечислили платежным поручением № 22465 от 10.10.07г То в счет фактуре должно стоять в графе к расчетно-платежному документу № 22465 от 10.10.07г

,а сам счет-фактура должен быть выписан на дату поступления денег к вам на р/с,поэтому дата платежки и дата выписки из банка могут не совпадать.

[Валерия]

Сообщение от Аланда

Да,именно дату и номер платежки,а не дату поступления денежных сумм к вам на р/с.

,а сам счет-фактура должен быть выписан на дату поступления денег к вам на р/с,поэтому дата платежки и дата выписки из банка могут не совпадать.

Я соврала.... подразумевала что дата платежки должна быть идентична фактической дате поступления на р/счет. Ведь платежка в банке может не исполняться 10 дней.

Боюсь, что если дата платежки будет от 07.10.07г. и эта же дата в графе счет фактуры, но дата счет фактуры будет поздней датой - 10.10.07 (именно в этот день Вы увидели аванс). Тогда счет фактура на аванс будет формлен не надлежащим образом.

Наверное все-таки
дата платежки - не правильно
дата зачисления на расчетный счет - правильно

[Аланда]

Сообщение от Валерия

Наверное все-таки
дата платежки - не правильно
дата зачисления на расчетный счет - правильно

Наверно все-таки правильным будет,чтобы не гадать, посмотреть правила оформления счетов-фактур.Иначе кто-то из нас вводит автора темы в заблуждение.

[Валерия]

Сообщение от Аланда

Наверно все-таки правильным будет,чтобы не гадать, посмотреть правила оформления счетов-фактур.Иначе кто-то из нас вводит автора темы в заблуждение.

Да конечно... если есть под рукой что-нибудь из правил оформления. Автор вопроса будет признателен....:smile:

[Аланда]

Постановление Правительства №914 от 02.12.00
Приложение №1
Состав показателей счета-фактуры и рашифровка



http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.cgi?req=doc;base=NBU;n=60287;dst=100240;offs=2;last=1

Ссылка не работает,но я не виновата Иначе не получается вставить ссылку из Консультанта Поверьте на слово,что в стр.5 следует ставить реквизиты(номер и дату ) платежного документа.

[Валерия]

Сообщение от Аланда

Постановление Правительства №914 от 02.12.00
Приложение №1
Состав показателей счета-фактуры и рашифровка



http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.cgi?req=doc;base=NBU;n=60287;dst=100240;offs=2;last=1

Ссылка не работает,но я не виновата Иначе не получается вставить ссылку из Консультанта Поверьте на слово,что в стр.5 следует ставить реквизиты(номер и дату ) платежного документа.

Ага, понятно.
Значит фактическая дата поступления - не правильно.
Дата платжки - правильно.

Спсаибо Аланда.

[AlexVX]

Девушки, вы меня запутали совсем. О какой с/ф идет речь - об авансовой или на реализацию?

[Аланда]

Сообщение от Rykar

Заказчик платит аванс, который вешаем на 62.2;
Далее, отгружаем продукцию. Теперь при составлении счёт-фактуры нужно указать платёжно-расчётный документ.

AlexVX, ,мы с этого начинали А что ,к концу обсуждения,уже и основной вопрос потеряли? с нами бывает и такое

[Валерия]

Сообщение от AlexVX

Девушки, вы меня запутали совсем. О какой с/ф идет речь - об авансовой или на реализацию?

А можно И об авансовой И на реализацию?

[AlexVX]

Сообщение от Валерия

А можно И об авансовой И на реализацию?

И для них одинаковые требования к 5 пункту?

[Валерия]

Сообщение от AlexVX

И для них одинаковые требования к 5 пункту?

Не знаю, я что не одинаковые?

[AlexVX]

Сообщение от Валерия

Не знаю, я что не одинаковые?

Ну теперь окончательно запутали.

[Аланда]

Со счетом -фактурой на аванс не возникает вопросов,поскольку там отдельные поля для реквизитов платежного документа(№ и дата),и отдельное поле для Даты оплаты.Видимо поэтому не возникает вопросов,какую дату ставить у номера платежки.

[Валерия]

Сообщение от AlexVX

Ну теперь окончательно запутали.

Пожайлуста! Я не могу понять в чем дело.....

[AlexVX]

Сообщение от Валерия

Пожалуйста! Я не могу понять в чем дело.....

Ну что ж, нас теперь двое.

Аланда, правильно ли я понимаю вопрос: ставить ли в с/ф на реализацию в графу, предназначенную для даты платежного документа, дату платежного документа?

[Аланда]

Сообщение от AlexVX

правильно ли я понимаю вопрос

правильно понимаете
(Хотя ,если уже двое сомневаются......наверно ,стоит и мне призадуматься

[Апчхи]

Сообщение от AlexVX

Девушки, вы меня запутали совсем. О какой с/ф идет речь - об авансовой или на реализацию?

Вот-вот, они путают выписывание с/ф на полученый аванс и выставление с/ф за товар после получения аванса.