Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]() ![]() я что-то совсем запутолась, первый раз столкнулась с командировочными и подсказать не кому. Работник летал на самолете, билет оплатили по безналу, на каком сч. я должна учесть расходы на покупку билета. И что я должна выплатить работнику? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
prima, вы зарплату этого работника на какой счет относите: 20 или 26?
Туда же и оплата билетов пойдет. Только написала и засомневалась я... мы безналом не оплачиваем, но если человек приносит авиабилет, относим его на 20 или на 26 счет... вы должны оплатить ему стоимость авиабилета. Квитанцию разных сборов не оплачивают. В билете в самом низу мелким шрифтом написано "Итого". Эту конечную сумму вы и должны будете оплатить.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 337
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Если билет не электронный, его сначала надо оприходовать на 50.3 ПКО, затем выдать РКО сотруднику, который полетел в командировку. Когда сотрудник отчитается, нужно списать на 20 или 26 счет в зависимости от цели командировки. Если электронный, можно сразу отнести на затратные счета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!! молодец сначала от поставщика на 50.3 потом Дт71/Кт50.3 затем в авансовом 44,20,26/71 Последний раз редактировалось Seregac; 27.08.2008 в 10:04. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
а если авиа билет оприходовать через услуги сторониих поставщиков, а потом операцией (введеной вручную) выдать под авансовый отчет....проводки получились такие, как вы написали.
А вот когда через ПКО пробую...как это отразить, чтобы именно на 50.3 попало? у меня на 50,1 попадает. И если мы приходуем на 50. 3 должны ли эти билеты отражаться в кассовой книге? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Оприходовать билет вместе со сборами надо документом: Услуги сторонних организаций. Я при этом в кассовых документах распечатываю приходник, не проводя его (просто чтобы был документ). Если просто приходник, НДС нигде не учтется, а потом провожу РКО. Получается, отдельно учитывается в кассе, субсчет денежные документы. У меня ве получается на 50.3 вешать.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
А зачем вы через ПКО пробуете? По приходному кассовому ордеру вы только деньги приходуете, но не билеты.
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Ririll;99930]дак и номер получается будет у РКО и ПКО в общем порядке ведения кассы? вот если до этого был приходный 10, то ПКО на авиабилет будет 11?.[/QUOTу
У меня отдельная нумерация для билетов. ПКО используется, потому что если былет выдали из кассы, то он там должен был оказаться, а это подтверждается приходником. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
а, тогда пардон...
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Здесь точно все с одной планеты? неправильно заводить ПКО и РКО на билеты. на приход и выдачу билетов используется журнал учета билетов, который является обязательным. ПКО и РКО создаются только на наличные деньги!!! непроведенный ПКО и РКО - это ПУСТОЕ МЕСТО.
еще раз порядок учета билетов по безналу! 1. привезли билеты 2. заносим их в журнал 3. услуга сторонних организаций 50.3/60 4. выдаем в подотчет (тот кто получает ставит подпись в журнале) 71/50.3 5. в авансовом списываем на расходы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
![]()
Seregac, Вы сказали то же самое, что и я.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расходы по УСН доходы-расходы | evolyshen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 24.12.2013 16:09 |
УСН+ЕНВД (доходы-расходы, как распределить расходы и заполнить КДиР) | Масянчик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.07.2009 08:28 |
УСН доходы минус расходы в декларации не отражаются расходы | Фимида | Программы: 1C 7.7 | 6 | 14.11.2007 11:46 |
Авиабилеты приход-выдача | Виктор Ч | Программы: 1C 7.7 | 8 | 28.08.2007 12:16 |