ЕНВД и куча вопросов...

[Natasha77]

Сегодня получила свидетельство о постановке на учет обособленного подразделения в МО (конкретно Красногорск). сами стоим на учете в москве. по приказу у подразделения баланса отдельного и счета нет.

Встал вопрос: как платить ЕНВД?
ЧИТАЮ ст.346.26 главы 26.3 и понимаю моего вида деятельности там нет.
вкратце: нас убедительно попросили поставиться на учет
т.к. в арендуемом торговом комплексе была налог.проверка.
у нас там выставка, сидит 1 сотрудник. платим ему з/плату и аренду за 45,7м.кв. торговли нет. дохода нет.то есть сплошной расход.
задала вопрос как считать ЕНВД в налоговой, сказали: пишите письмо разъясним.
буду ждать, но если разъяснят, что у меня допустим п.10-распростронение и размещение наружней рекламы, то тогда как мне посчитать ЕНВД?
и как определить долю ЕНВД?
или ее не определить если нет отдельного баланса?
что делать с НДФЛ в область перечислять или платить по старому?

всем большое спасибо за добрый совет

[Владимир Томчак]

я так понял, что ЕНВД у вас нет- торговли не было. если рекламировали исключительно свою фирму, то тоже под ЕНВД не подпадает, чего они хотят не понятно, мож вы др рекламировали?

[Иринаh]

Natasha77, откройте декларацию по ЕНВД она элементарная на мой взгляд. Главная проблема в том, что в каждом регионе свои ставки и коэффициенты, поэтому помочь сложно. Еще налоговая распространяет программу "Налогоплательщик" советую приобрести. Там все отчеты с последними обновлениями и уже хорошо работает. Забьете там свою декларацию за 5 минут, программа сама все рассчитает. Желаю удачи!

[Иринаh]

Да, кстати, встать на учет вам нужно будет как плательщику ЕНВД в Красногорской инспекции и по тому же ОКАТО и платить налог. А НДФЛ платится по-старому. На счет доли ЕНВД в балансе увы, не в курсе.

[Natasha77]

может я не слишком понятно написала.
бух.программа у меня есть. декларация там формируется.она действительно несложная.
зачем мне приобретать "налогоплательщик", если я могу все забить в своей программе.в ней надо проставить долю ЕНВД
и вид деятельности (правда мне в налоговой не разъяснили какой (т.к. в НК или наружняя реклама или торговля, или быт.платные услуги населению, т.е. ни то ни другое мне не подходит).
всем спасибо за ответы, но они не не полностью прояснили мне сути моих проблем
вопрос про долю ЕНВД остался, сколько мне забить в программу (Вв моем случае)?
и могу ли в зачет арендный НДС брать, если он будет как расход по ЕНВД

[Natasha77]

сегодня получила косвенный совет, что может и не буду налог платить
сказали что нужно посмотреть на присвоенный кпп
у меня 50 24 45 001
знаю что такое 5024, а что значит 45?
и на вопрос с зачетным НДС мне никто не ответил...

[angel_]

Какой НДС при ЕНВД?, Плательщики ЕНВД освобождены от НДС.

сказали что нужно посмотреть на присвоенный кпп
у меня 50 24 45 001
знаю что такое 5024, а что значит 45?

Наверное, вы хотели сказать на присвоенный не КПП, а ОКВЭД....
Если не попадаете под ЕНВД, то значит под УСН

[Natasha77]

у меня ОСНО.
заставили, или так жизнь сложилась, встать на учет как обособленное подразделение в Моск.обл.
сведения про КПП (ТОЧНО КПП, НЕ ОКВЭД) получила в фин.управлении налоговой инспекции Моск.обл.
там точно сказать что значит 45 в моем КПП не смогли.
но сказали, что с таким КПП я наверно налог платить не должна.
может кто подскажет что путного?

[glad]

Встали на учёт в налоговую Красногорска как обособленное подразделение - и это верно.
Теперь НДФЛ с сотрудника, находящегося в Красногорске должны платить в ИФНС г.Красногорск. А также часть налога на прибыль регионального бюджета. Но так как у вас ЕНВД (по г.Красногорск), то скорее всего налога на прибыль в бюджет Красногорска не платите.
Вообще ЕНВД в вашем случае от чего расчитывается? У нас был ЕНВД с торговли, расчитавали от площади торгового зала.
И соответсвенно, так как разные режимы налогообложения - должны вести раздельный учёт.

[Галюнька]

Дорогие коллеги..
ситуация такая..
у нас УСНО 15 % . типография.
если оказываю полиграфические услуги физ. лицам не попадант ли то под ЕНВд?

[Natasha77]

всем спасибо.
позвонили из фин.управления красногорской налоговой.
сказали, что ЕНВД я им не должна.
только НДФЛ раз в месяц, ну и соответственно отчет раз в год.
буду теперь ждать официального ответа (письменного).
и если у кого аналогичная ситуация то она уже пройдена и разобрана
а все таки про КПП остался вопрос. вдруг кто знает что значит 45?

[glad]

Сообщение от Natasha77

.... ну и соответственно отчет раз в год.

А вот это советую вам уточнить! За 2006 и 2007 год мы отчитывались по НДФЛ по обособленному и головной организации, т.е. в две налоговые! Но мне объяснили, что отчитываться по НДФЛ должны только в ГОЛОВНУЮ! Выясните этот вопрос.
Я действовала логически - куда платим налог туда и отчитываемся, оказывается, что это не так.

[Владимир Томчак]

я так понимаю, что полиграфические услуги нельзя отнести в разряд бытовых

[Владимир Томчак]

по НДФЛ отчитывается налоговый агент, а обособленное подразделение или филиал агентами не являются, поэтому платить нужно по месту каждого обособленного подразделения из др.региона, а отчитываться только по головняку.