Помогите налог на прибыль.

[Nfyz 2008]

Уважаемые бухгалтера помогите пожалуйста налоговая прислала требование о предоставлении пояснений (внесения исправлений в налоговую отчетность) по налогу на прибыль за 3 месяца необходимо:
1. Представить письменные пояснения, обоснованность не начисления ежемесячных платежей по налогу на прибыль на следующий квартал.
2. Или внести соот-щие исправления в НД (расчет) в декларацию на прибыль за 3 месяца 2008 года.
У нас в 4кв. 2007г. выручка была свыше 3 млн. руб в квартал, но расчет авансовых платежей мы не делали и не платили.
1. Мне по этому письму сделать расчет ежемесячных авансовых платежей только за 2кв. и оплатить или за 1кв. тоже надо?
2. Пени я должна оплатить или на ежемесячные АП пени не платят?
Помогите.

[Aleksa_81]

Непонятно, за какие три месяца налоговая прислала письмо 1 квартал, 1 полугодие, 9 мес. или год?
В любом случае, сдайте уточненку с авансовыми платежами. Если следующий квартал еще не прошел заплатите эти авансовые платежи. Если квартал следующий прошел, то придется сдавать уточненку и следующего квартала.
Пеи платить не надо, пускай налоговая сама их считает и присылает вам требование об уплате

[Nfyz 2008]

3 месяца 1 квартал, я так поняла, а за 2кв. эти авансовые платежи я должна указать или нет.

[Aleksa_81]

так вы в декларации и за 1 квартал должны указать ав.платежи и за 2 квартал должны указать

[MARIN)]

За второй квартал расчитываются авансовые платежи,если у вас сложилась прибыль,а не убыток.

[Natys'ka]

Подскажите пожалуйста!
Такая ситуация! Вновь созданная фирма, за второй квартал подали нулевую декларацию, деятельность не вели, а вот в третем квартале выручка получается больше трех мил, но авансовые платежи не уплачивались.
Вопрос 1. Сейчас при подаче декларации я могу рассчитать сумму налога и уплатить, а потом уже помесячно платить, или это в корне не правильно?
Вопрос 2. В НК Написано что вновь созданная организация первый раз платит налог на прибыль по пршествии одного полного квартала с момента регистрации. Но ведь во 2 кв отчетность нулевая, т.е. сумм у меня все равно не появилось. Как вы считаете, может ли 3ий квартал считаться как первый, ведь только в нем велась деятельность, и появилась выручка?
Вопрос 3. Кассовый метод могут применять только организации у которых выручка в месяц не более 1 млн руб? Только так?

[Aleksa_81]

По платежам налога делайте так как написали в вопросе 1. Сначала платите общу сумму налога и в 4 квартале платите авансовые платежи.
По 3 вопросу, да только так

[Анастасия_sun]

Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, по налогу на прибыль в 1С:8.
За полугодие была прибыль и налог на прибыль в ФБ - 3329р., в субъекты РФ - 8963. Уплатила этот налог.
В течении трех мес. платила ежемес. авансовые платежи соответственно 1110 и 2988р.
Расчитала налог на прибыль за 9 мес: ВФ - 241р., субъекты РФ - 648р.
Получается, что по авансовым платежам у меня переплата, что с этим делать?
Помогите, пожалуйста!

[Aleksa_81]

ничего с ними не делать, пускай будет переплата, в следующем квартале зачтете

[MARIN)]

Попытайтесь вернуть переплату на р/счет, для этого нужно написать заявление в ИФНС, но я думаю, что скорее всего вас будут камералить, так как прибыль у вас уменьшилась и на очень весомую сумму. Пока переплату не зачтут ничего не ждите. А лучше по итогам года решать.

[Елена_С]

Всем доброго дня У нас возникла ситуация не очень хорошая...запутались с ежемесячными авансами. Декларацию составили не совсем правильно из-за того что неправильно посчитали авансы. Обнаружилось это только сейчас. То есть в течение 3 квартала мы платили ежемесячные авансы, которые как оказалось не должны были платить. Сейчас переделав декларацию получилась сумма налога к уменьшению. Я так понимаю нам теперь можно просто зачесть всю переплаченную сумму в счёт будущих платежей? И еще вопрос...как составляется следующая декларация в связи с суммой налога к уменьшению? Берём сумму авансов такую же получается как в декларации за полугодие?

[Анастасия_sun]

Сообщение от Марина Августовна

Попытайтесь вернуть переплату на р/счет, для этого нужно написать заявление в ИФНС, но я думаю, что скорее всего вас будут камералить, так как прибыль у вас уменьшилась и на очень весомую сумму. Пока переплату не зачтут ничего не ждите. А лучше по итогам года решать.

Марина Августовна, поясните, пожалуйста, подробнее, как мне на данный момент действовать? Оставить как есть и делать зачет переплаченных сумм в счет авансовых платежей за текущий квартал?!(мне так в принципе будет делать удобно), или просить вернуть деньги на р/с и "напрашиваться" на камералку (что не очень хочется)?
Не совсем поняла Вашу фразу "Пока не зачтут ничего не ждите". А по итогам года, я так поняла, решать, просить ли налоговую о возврате? Я вообще хочу перейти на упрощенку сейчас.

[MARIN)]

Да оставить как есть, по итогам года, когда посчитаете прибыль, посмотрите что у вас получится, если переплата останется, напишите заявление на возврат налога. Тем более что вы хотите переходить на УСН. Но не сейчас, как вы пишите, а с нового года, а сейчас вы направите "Заявление о переходе на УСН" в ИФНС после сдачи отчетов за 9 м-цев.

[Анастасия_sun]

Марина Августовна, спасибо, все поняла!
А с УСН я тоже почитала уже в НК, но вот хорошо, что Вы подсказали, что после сдачи отчетности
Вопщем спасибо Вам большущее!

[MARIN)]

Смотрите не пропустите сроки подачи заявления.