Начинающий...

[arina09]

Фирма "нулевая", находится на ОСНО. Если я правильно понимаю, сдаем формы:
15.07-соцстрах (на адрес ФСС)
20.07- ПФР, ЕСН,НДС (в налоговую)
30.07- Прибыль, имущество,Отчет о прибылях и убытках,Баланс (все в налоговую). А можно еще уточнить названия форм для ПФР и ЕСН? А самое главное - банк снял с расчетного счета 400 руб., как это отразить? Ведь больше никакого движения по расчетному счету не было... Директору зарплату не начисляли - он в отпуске без оплаты...Вот думали, что все так и будет пока "по нулям", если бы не банк... Что же теперь делать? Как же можно отразить 400 рублей?

[angel_]

Сообщение от arina09

находится на ОСНО. Если я правильно понимаю, сдаем формы:
15.07-соцстрах (на адрес ФСС)
20.07- ПФР, ЕСН,НДС (в налоговую)
30.07- Прибыль, имущество,Отчет о прибылях и убытках,Баланс (все в налоговую).

Все правильно, только месяц-10 (октябрь, на дворе)

Сообщение от arina09

А можно еще уточнить названия форм для ПФР и ЕСН? ?

Форма 58-расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, для лиц производящих выплаты физ. лицам (ПФР)
Форма 50- расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам (ЕСН)

Сообщение от arina09

А самое главное - банк снял с расчетного счета 400 руб., как это отразить? Ведь больше никакого движения по расчетному счету не было... Директору зарплату не начисляли - он в отпуске без оплаты...Вот думали, что все так и будет пока "по нулям", если бы не банк... Что же теперь делать? Как же можно отразить 400 рублей?

Дт 91.2 Кт 51-400 руб.
А вы говорите:

Сообщение от arina09

Фирма "нулевая",

Убыток у вас. Не хотите показывать убыток, спишите на 97 сч.

[ИринаВлад]

arina09, прибыль до 28

[arina09]

Сообщение от angel_

Все правильно, только месяц-10 (октябрь, на дворе)

Форма 58-расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, для лиц производящих выплаты физ. лицам (ПФР)
Форма 50- расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам (ЕСН)

Дт 91.2 Кт 51-400 руб.
А вы говорите:

Убыток у вас. Не хотите показывать убыток, спишите на 97 сч.

1)А отправлять 58-ю форму в налоговую или в пенсионный?
2) Главный вопрос - как эти 400 рублей в балансе и Ф.№2 показать-то?

[angel_]

Сообщение от arina09

1)А отправлять 58-ю форму в налоговую или в пенсионный?

В налоговую

Сообщение от arina09

2) Главный вопрос - как эти 400 рублей в балансе и Ф.№2 показать-то?

Это вы уже сами решайте. Я-показывала, другие - списывали на сч.97, что бы не показывать убыток

[arina09]

Сообщение от angel_

В налоговую



Это вы уже сами решайте. Я-показывала, другие - списывали на сч.97, что бы не показывать убыток

А можно проводку?... Получается, что если я спишу на 97, то в балансе пока так и покажу 10 тыс. УК и все? А когда деятельность пойдет, тогда и эти 400 руб. - на расходы?...

[Tatochka]

Сообщение от angel_

Цитата:
Сообщение от arina09
1)А отправлять 58-ю форму в налоговую или в пенсионный?

В налоговую

Сначала в налоговую до 20, а потом в Пенсионный до конца месяца (с отметкой налоговой), всего делаете 3 экз.

[angel_]

Сообщение от Tatochka

Сначала в налоговую до 20, а потом в Пенсионный до конца месяца (с отметкой налоговой), всего делаете 3 экз.

Этот момент надо уточнить в ИФНС, мы например, сдаем 2 экз. в налоговую,1-с отметной ИФНС, оставляем у себя. В ПФР несем только 65 фому

[ИринаВлад]

Сообщение от arina09

Получается, что если я спишу на 97, то в балансе пока так и покажу 10 тыс. УК и все?

400 руб. у вас отразяться в активе баланса в строке 216 расходы будущих периодов, но т.к баланс в тысячах у вас округлиться в меньшую сторону, т. е будит 0 в этой строке

[arina09]

Сообщение от ИринаВлад

400 руб. у вас отразяться в активе баланса в строке 216 расходы будущих периодов, но т.к баланс в тысячах у вас округлиться в меньшую сторону, т. е будит 0 в этой строке

А в пассиве что будет? УК какой ставить?

[angel_]

В пассиве у вас будет заполнена строка 410-10 т.р

[arina09]

Сообщение от angel_

В пассиве у вас будет заполнена строка 410-10 т.р

То есть, что получается: строка 216 -0 (т.к. расход 400 руб.); строка 260 - 9 т.р. (т.к. реально на счету теперь 9600), а строка 410-10 т.р?... Простите дурака... Так разве можно? Я в смысле, ведь тогда пассив и актив не равны...

[arina09]

Сообщение от angel_

Этот момент надо уточнить в ИФНС, мы например, сдаем 2 экз. в налоговую,1-с отметной ИФНС, оставляем у себя. В ПФР несем только 65 фому

А 65-ую форму - с годовым отчетом?

[angel_]

Сообщение от arina09

То есть, что получается: строка 216 -0 (т.к. расход 400 руб.); строка 260 - 9 т.р. (т.к. реально на счету теперь 9600), а строка 410-10 т.р?... Простите дурака... Так разве можно? Я в смысле, ведь тогда пассив и актив не равны...

Если у вас баланс формируется, что стр. 260 показывает 9 т.р., то
стр. 216, у вас должна показывать 1 т.руб.......
Но на самом деле, должно быть так:
в Активе:
стр. 260- 10 тыс. руб.(т.к 9600 округляется до 10 тыс.руб, а по стр. 216-400руб. округляются до 0)
в Пассиве:
стр. 410: 10 тыс. руб.
Все в порядке
Вы попробуйте посмотреть балас......Вам программа сама все сделает:smile:

[Tatochka]

Этот момент надо уточнить в ИФНС, мы например, сдаем 2 экз. в налоговую,1-с отметной ИФНС, оставляем у себя. В ПФР несем только 65 фому

а лучше уточните в ПФР, в налоговой могут этого не знать...

я вот например в этом квартале 2 часа убеждала налоговую что у меня в пенсионном требуют экз с отметкой о сдаче в налоговую, а они не хотели ставить.
поставили только после того, как обзванили кучу народу и убедились в том что это требование законно. Вот так у нас(((

[arina09]

СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!