Бухгалтерский и налоговый учет

[Sonya]

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться!!!
За 6 месяцев 2008г. У меня получилась прибыль, налог на прибыль составил 35000 руб. (в б/у и н/у), я сделала в б/у проводки по ее начислению 99/68.
Сейчас за 9 месяцев по анализу счета 90, 91 прибыль получается 8000 руб.
Вопрос: Когда я делаю оборотно-сальдовую ведомость за 9 месяцев по сч 99 получается убыток 27000 (8000 (прибыль за 9 мес)-35000 (НП за 6 мес)). А в форме №2 получается так:
прибыль-8000р.
текущий налог на прибыль-35000р.

Так и должно быть ? Или мне необходимо как то сторнировать проводки по начислению налогу на прибыль?????

[Мальвина]

у вас разница между бух и нал. учетах

[Кирилл]

такое редко бывает
А вы начислили сам налог на прибыль? Проводки сделали?

[Мальвина]

Кирилл, почему это бывает редко? Есть расходы у которых есть нормы которые можно принять по прибыли и есть расходы которые не уменьшают прибыль по налоговому учету.

[Мальвина]

Sonya, попробуйте сделать в налоговом учете в 1С Анализ состояния нал. учета и там увидете разницу .

[Кирилл]

ну речь-то о 2 форме.

она скорее всего не сделала проводки или время проводок более позднее, чем регламентные операции...

[Мальвина]

Кирилл, но я поняла просто если нет разницы между учетами вообще-то заполняется одинаково. И форма 2 заполняется по бух.счетам а налог на прибыль по нал.



Да возможно.

[Кирилл]

Сообщение от Мальвина

Кирилл, но я поняла просто если нет разницы между учетами вообще-то заполняется одинаково. И форма 2 заполняется по бух.счетам а налог на прибыль по нал.

Не знаю...
Мне удалось выравнять налоговый и бухучет. Правда, это была оптово-торговая фирма, там все было несложно.

По идее, ну что у нас по кодексу непринимаемые? То, что в 270 статье НК перечислено. Очень сомнительно, что в данной ситуации там что-то касается 270 ст. НК

[Мальвина]

Кирилл, я тоже стараюсь чтобы разницы не было , но воду списываю на не принимаемые например. А что у этом случае я незнаю . Просто наверное надо сделать технологический бух учета и анализ нал учета и там будет более менее ясно из за чего.

[Кирилл]

Да это долго!
Проще открыть общий журнал документов и посмотреть время проводок.

[Мальвина]

Кирилл, нет это не долго Это кстати очень удобно. Там сразу видно все недочеты в учете