Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Все добрый день!
У меня такая ситуация - при реформации баланса 2007 г - не закрылся сч 90,9 и не та сумма ушла в сч 84.1 сумма на сч 90,9 тянется остатком весь год и на эту сумму нарушается равенство валюты баланса как быть? что можно сделать? заранее всем спасибо огромное |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
а какими проводками?
если сейчас эта сумма висит с начала года Д90,9 К 99,1 прибыль |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Знаете, я кучу ошибок в 2007 году от прошлого бухгалтера нашла, по-этому залезла в 2007 год и всё там поисправляла, теперь просто уточненный расчеты сдам тех периодов, где прибыль изменилась...
Может быть у вас автоматически год закроется, попробуйте его перезакрыть , только уточнённые расчеты по прибыли придется сдать (а если у вас прибыль увеличится, то сначала нужно пени расчитать, потом заплатить пени, а потом уже уточненный расчет сдать, чтобы штрафа не было) Опытные бухи поправьте меня, если я не права. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
у меня год закрывался вручную...может не все операции....
но осталась вот эта сумма - и не получается её закрыть... она или висит остатком в 90.9 или с минусом в 90.1.1 как быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Юлия111, если сальдо только по счету 90.9,а общий счёт 90 не имеет остатка, то нужно сальдо по счёта 90.9 отнести на счёт 99,а далее на 84.
Но скорее всего у вас имеется остаток по счёту 90,а именно, что-то поменялось в 2007 году и вылезла сумма (которая либо пересписалась на 99 счёт, либо не досписалась). В любом случае относите за 99 счёт или сразу на 84. Можете просмотреть декларацию по прибыли за 2007 год (как писали выше) и возможно придётся сдать уточнёнку. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
у меня остаток по сч 90.9
сумма остатка равна прибыли за полугодие и 9 мес..... висит проводка Д 90.9 К 99.1 и на эту ссуму все не бьется..и на эту сумму валюту баланса по активу не совпадает с пассивом баланса... никуда её списать не могу если списываю на 90.1.1, то вылезает остаток с минусом по этому счету...в общем... ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Юлия111, сбросьте оборотку за 2007 год мне на э.почту,анализ счета 90.9 и счёта 99. я вам помогу разобраться. эл.почту отправлю вам сообщением.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реформация баланса в 1С-комплексной, неверные настройки | Nabludatel | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 19.03.2008 19:38 |
Реформация баланса... глюки | Gray | Программы: 1C 7.7 | 7 | 13.03.2008 15:18 |
Реформация баланса! | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 19.02.2008 16:13 |
реформация баланса | наида | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 30.01.2008 00:14 |
ОС, реформация баланса | Таша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 12.02.2007 15:35 |