Расчеты с покупателем

[Juk]

У меня на работе возник спор производственный:smile: по поводу того, как правильно отразить в 1С следующую ситуацию.
С покупателем работаем по долгосрочному договору, приложениями к нему считается каждая счет-фактура. Все расчеты идут по договору, то есть во всех п/п назначение платежа всегда оплата по договору.

Ситуация следующая (буду писать не касаясь НДС - это в данном случае не суть): поступила предоплата от покупателя, потом отгружен товар:

51 62.2 - 100 000
62.2 62.1 - 100 000
62.1 90.1 - 150 000

А затем поступает следующая оплата размером 120 000. Весь спор в том как правильно отобразить в программе:
1 вариант:

51 62.1 50 000
51 62.2 70 000

2 вариант

51 62.1 120 000
62.1 62.2 70 000

Мне в данном случае интересно, как будет правильнее, в любом случае понятно, что везде НДС начисляется с аванса, но правильно ли разбивать оплату в выписке, ведь п/п одно, а с другой стороны правильно ли переводить сальдо зачетом???

[vsv-boss]

У нормальных людей вот так должно быть:

Сообщение от Juk

1 вариант:

51 62.1 50 000
51 62.2 70 000