Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Проблема следующая:
Последняя версия 1С конфигурации УСН 7.70.160. Доходы-расходы. При формировании книги доходов и расходов 1С упорно не берет в расходы уплаченный НДФЛ и взносы в ПФР. Точнее берет, только если таковые уплачены авансом. Например: 1. банк. выписка от 13.02, налоги за январь месяц- записей в книге вообще нет на эту тему. 2. банк выписку ту же самую перепроводим 13.01, делаем закрытие месяца за январь и перепроводим начисление зп - расходы НДФЛ и ПФР попадают в книгу 31.01 как начисленные, оплаченные авансом (т.е. про списание средств с р/с вообще ничего нет опять) 3. Отменяем все проводки банка с начала года. Проводим только выписку с НДФЛ и ПФР числом 13.02 - в книгу списание средств с р/с попадает НДФЛ нужной датой, но не больше того, который фактически был начислен за январь. (т.е. если в выписке сумма 633 рубля, а начислено 533, то строка звучит как списано с р/с 533, а еще 100 видимо идут авансом на следующий месяц). ПФР вообще отстутствует. А теперь сам вопрос: как это должно выглядеть на самом деле? НДФЛ и ПФР же вроде должны идти в расходы в момент списания с р/с, или я не прав? Что мне сделать, чтобы пенсионка и НДФЛ все же шли как положено в расходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
при разнесении выписки у вас субконто установлены (на 68.1 и 69 сч)?
Проверьте правильно ли формируются проводки начисления и уплаты по этим счетам. Налоги уплаченные попадают в книгу расходов по факту уплаты, но не более начисленной суммы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Проводка пенсионки выглядит как Дт26 Кт69.21/22, Дт69.21/22 Кт51, потом ДтН04 - отражен факт расхода. В Книге записей о пенсионке нет вообще.
А еще как вариант сейчас у меня она почему-то берет в расход НДФЛ 2 раза, начисленный 31.01 и уплаченный 13.02 проводки по НДФЛ проверил, она относит его на Н.02.2 дважды, один раз исходя из документа Начисление зп, второй исходя из выписки ![]() Последний раз редактировалось andrinlindo; 20.02.2009 в 15:32. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]()
При перечислении взносов в ПФ у сч. 69.21/22 должно быть заполнено субконто:"Налог (взносы): начислено / уплачено" У вас так?
помимо должно автоматом еще формироваться Дт Н02.2 расход по налогам При проведении начисления з/пл. по ведомости, проводки по НУ автоматически формироваться не должны. Может вы их вручную сделали? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Дт Н02.2 не формируется почему-то. Все заканчивается Дт Н04
Проводки по НУ вручную не делал. Вообще никаких вручную не делал. Вообще при других условиях (проведенные выписки и прочие не имеющие прямого отношения к делу вещи) вроде перестал так делать. А вот пенсионку упорно не берет в расходы. Да, может заодно подскажите вот что: почему при разнесении выписки я отношу пенсионку на платежи в бюджет 69.21/22, а от меня требуют субконто сотрудники? Ведь платеж делается за всех сразу недифферинцированно, что мне предполагается указывать в качестве субконто? Какого-то конкретного сотрудника? Разносить пенсию в выписке на каждого сотрудника отдельно? К слову, КДиР от этого никак не менятся по факту. И последнее: ПФР это субконто "Расходы по страхованию"? Знакомые бухгалтера так говорят... Последний раз редактировалось andrinlindo; 20.02.2009 в 18:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]() ![]() мои извинения, проглядел про субконто "Налоги" для ПФ. Значит обманули меня мои знакомые..., "страхование" это что-то другое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Благодарю за помощь.
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
КНИГА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ЛИЛИ 72 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 17.10.2008 01:35 |
Книга доходов и расходов | Констанция | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 29 | 15.07.2008 13:28 |
Книга доходов и расходов | Катюха | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 22.05.2008 13:39 |
Книга доходов и расходов УСН 15% | Елена Я | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 20.11.2007 14:28 |