Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Объясните пожалуйста, у меня при формировании техналогического анализа бух.учета, выходит такой комментарий ошибки:
Счет Н01.01 Форм. ст-ти объектов ОС <...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )! При формировании Анализа состояния налогового учета, такой комментарий: В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
На всякий случай, хочу подкорректировать свой вопрос:
Проверьте пожалуйста проводки: Поступление ОС: Дт 08.4 Кт 60.1 Дт Н01.01 Ввод в эксплуатацию Дт 01.01 Кт 08.4 ДтН05.01 КтН01.01 Начисление амортизации Дт 26 Кт 02.1 ДтН01.01 КтН05.02
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
Понимаю, что общаться сегодня нет желания, поговорю сама с собой.....если что, присоединяйтесь.(т.к. ни когда не имела дела с ОС, даже не представляю какие должны быть проводки
![]() После того, как исправила в справочнике по ОС, вид расхода: был:связанные с приобретением ОС стал:другие расходы, включаемые в состав прямых. У меня не стало ошибок по Технологическому анализу бух.учета и Анализу налогового учета, Образовались такие проводки: Дт 26 Кт 02.1 Н01.06 Н05.02 Может мне кто-нибудь скажет, какие должны быть проводки при начислении амортизации. Заранее признательна, всем откликнувшимся. ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
angel_, мило ты сама с собой общаешься. Я вот уже думаю, может тебе не мешать ))))
Поступление ОС-верно Ввод в эксплуатацию-верно Амортизация (у меня через 44 счет делает такие Дт 44.1.1 Кт 02.1; Дт07.04.1 Кт Н05.02) т.к. у тебя используется вместо 44 счета-26, то соответственно вместо 07 счета, тоже должен быть другой. Просмотрела план счетов по НУ, вероятнее всего именно Н01.06. Проверь на какой счет у тебя по НУ списываются другие расходы, проходяие по БУ через 26 счет
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
![]() ![]() SonNata, спасибо, добрая душа, что заглянули ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Н 07.04- это Косвенные расходы. А так как у тебя -прямые расходы, то наверное правильно на Н01,06. Думаю, что все верно списывается, тем более это налоговый учет.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]()
SonNata,
![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
angel_, читай свою учетную политику. У меня например прописано, что амортизация относится на косвенные расходы. Но можно относить и на прямые.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
angel_, согласен, здесь от учетной политики зависит, но декларация на прибыль у вас не заполнится верно, т.к. нужно выбрать если в БУ 26, то и в НУ - другие, относящиеся к косвенным....
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
|
![]()
у нас 1С бУХГАЛТЕРИЯ 7.7 при расчете з/п за февраль по выдает неправильное начисление з/п, хотя за январь всё расчитанно правильно.
"Февраль: Др О А (табельный номер 0) Валовый доход с начала года: 21525 Предоставленные вычеты: 800 Облагаемый доход с начала года: 20725 Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 1771, к выплате: 5729" |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
|
![]()
"Январь. Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 7500 Предоставленные вычеты: 400 Облагаемый доход с начала года: 7100 Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 923, к выплате: 6577" |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
по НУ проводка Н07.04.01 Н05.02-все правильно. Делаю декабрь: снова амортизируется на прямые расходы и все. Перепроводила документы, удалаляла и снова делала все равно попадает на Н01.06. Н05.02 Т.е. ноябрь все правильно, а декабрь проводится по старому ![]() Что еще можно сделать?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
__________________
Да, бывает и так.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Глупый конечно вопрос, но ты уверенна, что одно ОС смотришь? Просто у меня так было однажды. Стол и стол. А оказалось, что я разные инвентарные объекты сверяю. Блин, 2 дня убила )))
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Зайди в справочник ОС. Найди этот объект и по истории посмотри все параметры. В частности Вид расхода. Может там с какого-то периода изменено что-то
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
почему она Вам так считает, не знаю. такое впечатление что Вы что-то начислили лишнее. Я бы проверила все документы за февраль. и все реквизиты в начислении зп за февраль. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа CheckXML выдает ошибку | Свёкла | Отчетность в примерах и картинках | 1 | 15.01.2009 16:00 |
Как исправить ошибку | angel_ | Программы: 1C 7.7 | 4 | 11.04.2008 12:57 |
Как исправить ошибку (выписки) | Innoch | Расчеты | 7 | 09.03.2008 13:17 |
Начисление зп - как исправить ошибку? | Иринка | Зарплата и кадры | 4 | 09.06.2007 17:16 |
торговая выручка, исправить ошибку | Анфиса | Делимся опытом | 32 | 16.11.2006 19:46 |