Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день подскажите плиз, у меня получилось так что у меня идет убыток по налогу за 2008 -11000 рубликов.
![]() ![]() Последний раз редактировалось Capellita; 16.03.2009 в 13:29. Причина: важно |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, и мне: после закрытия месяца в конце года у меня остатки по 26 и 25 счету. Мне их нужно закрыть на 97 счет и потом 10 лет списывать как убыток прошлых лет? При этом по декларации у меня в любом случае убыток. И второй вопрос: за 3-й квартал была прибыль, заплатили налоги, по итогам года получается убыток - что мне делать с нераспределенной прибылью 3-го квартала и как мне отразить уплаченный налог?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А закрыть счета попробуйте вручную у нас такое тоже иногда бывает ![]() Последний раз редактировалось Capellita; 17.03.2009 в 11:05. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Есть конечно вариант, отнести комиссию банка на 97 счет, и списывать постепенно 3 6 9 или 12 месяцев, как пропишите в распоряжении утвержденном руководителем.
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Просто вам пройдет потом письмо чтоб вы сдали уточненную декларацию по прибыли, мы так один раз показали нашу реальный убыток, нам пришло письмо мол обоснуйте в связи с чем у вас получился убыток поэтому предоставьте уточненную декларацию и документы к ней воть так
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте, хотела бы спросить, надеюсь вопрос в тему: можно ли списать расходы на заработную плату на расходы будущих периодов?? Тоже прибыль идет убыточная, что делать уже не знаю, уже даже авансовые отчеты сделала как "не принимаемые в целях налогообложения". И можно ли аренду помещения тоже учесть как расходы будущих периодов??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Очень актуальный вопрос! Я восстановила учет прежнего буха, и оказалось, что реально 3 квартала шли с убытком и переплатой по прибыли, и вылезает приличный убыток. Проверку нам вряд ли выдержать. Если один поставщик переделает основание крупного счета за 4 квартал на аренду, я смогу НДС с нее зачесть (он просто уже уплачен и зачтен), а затраты списать на РБП?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.08.2008
Адрес: г.Ставрополь
Возраст: 38
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Я ИП на ОСНО.
Подскажите пожалуйста как вручную закрыть 19.01,19.03, 19.04, 68 по субсчетам , 84.01, 90.01, 90.02, 90.07, 90.03,90.09, 91.01, 91.02, 94, 99. Как я понимаю на конец года у меня должны закрыться все счета кроме 99 на нем должна быть прибыль или убыток. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
что то не понятненько, почему убытки нельзы показывать?
т.е. значит если мы открыты во втором квартале, и у нас получилось 2 квартал убыток 3 квартал прибыль уплачен налог 4 квартал убыток, из -за этого уменьшена НБ и получилось что у нас прееплата налога, возникают два вопроса: куда тогда отразить убыток второго квартала, и стоит ли это делать? и стоит ли тогда писать письмо в налоговую на возвращение переплаченных сумм налога? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая сумма отражается по строке 020 в приложении №2 к листу 02!? Очень надо...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Реализованная готовая продукция, выполненные работы услуги в сумме прямых расходов.
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
В бухучете, все затраты на выпуск готовой продукции и выполненных работ услуг, собираем в дебете 20 счета, в целях налогового учета эти затраты мы обязаны разделить на прямые и косвенные. Перечень прямых расходов определяется в учетной политике предприятия. Далее, с учетом остатков готовой продукции и незавершенки на начало и конец периода в целях налогового учета в сумме прямых расходов (ст.319 НК РФ), должны произвести расчет реализованной готовой продукции и выполненных работ услуг именно в сумме прямых расходов, что и должно соответствовать строке 020 Приложение № 2 к Листу 02. Косвенные расходы полностью включаются в расходы отчетного периода, оценка не реализованной готовой продукции на складе и остаток незавершенки в целях налогового и бухучета будет не совпадать, что дает нам возникновение временных разниц.
Это не сложно, главное понять суть и сделать верный расчет. Вот ссылка, если у Вас 1С 7.7 - воспользуйтесь и Вам будет понятно, что и как нужно сделать.
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по ЕСН за 2008 | Edmos | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 06.03.2009 00:44 |
Закрываем прибыль за 2008 г. | Олюшка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 23.02.2009 17:11 |
Декларация по налогу на прибыль за 2008 г. | Галочка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 23.01.2009 13:44 |
Декларация по налогу на прибыль 2008 | ego | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 24.12.2008 11:46 |