не начисляется амортизация в ну

[Delphine]

Доброго времени суток!
Возникла проблема с амортизацией:
начисляю амортизацию (станок 1 шт.), но проводится она только по бу (44/02), а для ну (н07/н05) проводки не формируются и соответственно стоимость по ну не списывается.
В предыдущих кварталах все было правильно и потом ничего не исправляла, уже весь мозг себе сломала - не пойму в чем дело .
Посоветуйте решение .

[SonNata]

Delphine, зайдите через справочник основных средств в этот инвентарный объект и в закладке "Налоговый учет" установите "значение периодических реквизитов" дату проведения документа на амортизацию. После этого проверьте все заполненные параметры, возможно что-то когда-то сбилось.

[Delphine]

Просмотрела, все вроде как и при вводе в эксплуатацию....
я уж начинаю думать: может ручками подправить?

[SonNata]

Ручками всегда успеете )))
А в самом документе начисления амортизации, есть два раздела на одном листе Для бухгалтерского учета и Для налогового учета. Галочки стоят во всех полях?

[Delphine]

Сообщение от SonNata

Ручками всегда успеете )))

Ага, не пришлобы потом постоянно ручками амортизацию заводить...

Сообщение от SonNata

А в самом документе начисления амортизации, есть два раздела на одном листе Для бухгалтерского учета и Для налогового учета. Галочки стоят во всех полях?

Я уж везде проставила галочки, даже на не нужных полях... все равно не начисляет... может настроечки программы сбились, амортизация в 1С7.7 где-нибудь настраивается?

[SonNata]

Delphine, а может это основное средство у Вас по НУ уже самортизировалось?

[rasswet]

посмотрите по отчетам, может действительно уже не с чего амортизировать в НУ.

[Delphine]

Есть с чего... там еще 428 т.р. можно амортизировать... т.е. первоначальная стоимость 449 т.р. амортизация 21 (за все время использования), а должна быть 26...
и в бу и в ну сумма ос на конец периода совпадала, до этой амортизации...

[rasswet]

cмотри внимательно карточку. может там что-то слетело у тебя. бекап базы есть месячной давности?
попробуй на нем начислить.
и ещё историю в карточке глянь.

[SonNata]

В самой карточке ОС в общих сведениях есть строка "состояние", посмотрите там должно стоять "В эксплуатации" (и проверьте историю состояния, значек рядышком с листочками) Может случаянно меняли что-то.
Я даже не знаю, что еще может быть. Все должно считаться верно.

[Delphine]

rasswet, бекап есть... но делаем его только при обновлении базы... поэтому 2 бакапа, за 31.01 (обновление на релиз 504) и 29.04 (обновление на 506 релиз)... восстанавливаю 29.04 - не начисляет,
а вот от 31.01 начисляет (не ужели его восстанавливать придется... а как же февраль, март, апрель)...
в истории по ос и в карточке только 1 запись введение в эксплуатацию...

[Delphine]

SonNata, rasswet, спасибо большое за отклик! разобралась, слетели настроечки в учетной политике, поправила, теперь все нормально начисляет !

[rasswet]

вот и хорошо, оки))

[SonNata]

Delphine, поздравляю )))