уточненная декларация за 1кв.2007г. по НДС...

[bona_]

у нас за 1кв. 2007г.НДС к возмещению. Хотим сдать уточненную декларацию. Для этого необходимо в книге покупок удалить часть счет-фактур за 1кв.2007г. , а подтянуть их во втором квартале 2009г. Уточните, пожалуйста, вот если в январе2007г. в формировании книги покупок я удалю вручную несколько счет-фактур, потом провожу документ "закрытие месяца" по сч.90 . Этого достаточно или еще что-то где-то нужно поменять и перепровести?
Заранее спасибо!

[bona_]

....а нужно-ли вообще делать "закрытие месяца"...?

[Луна]

bona_, а вы не боитесь, что у вас баланс полетит? Удалите с/ф значит изменится сумма НДС....
Кстати, закрытие месяца не влияет на НДС....

[bona_]

боюсь, конечно...но все равно что-то делать нужно....

[bona_]

наверно, нужно сделать так: не брать вычет в 1 квартале 2007г., а перенести его на 4 кв-л 2007г., у нас там просто НДС большой к начислению, тогда и баланс останется неизменным на конец года...как думаете? А учточненную декларацию сдать и за 1кв-л и за 2-ой квартал....
Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста!!!!

[AlexVX]

Какая у вас программа?

[наида]

Сообщение от bona_

Уточните, пожалуйста, вот если в январе2007г. в формировании книги покупок я удалю вручную несколько счет-фактур, потом провожу документ "закрытие месяца" по сч.90 . Этого достаточно или еще что-то где-то нужно поменять и перепровести?
Заранее спасибо!

я что-то вообще не пойму....зачем вам что-то вообще менять в прошлом периоде??? Вы должны сделать доплист к книге покупок за 2 квартал 2009 года( просто проставить нужный период)...и сдать уточненку...