расчет налога на прибыль "закрытие месяца"

[Марго 82]

мы не применяем ПБУ 18.
Когда делаю закрытие месяца и ставлю галку "рассчитать налог на прибыль", то считает он мне неправильно!
и относит на 99.01.1.

Я думаю что из-за того, что мы не применяем ПБУ 18?
я ПРАВА?
Потому как позвонила в 1с там сказали что считать должна все-равно, вызывайте специалиста!

[sous]

Сообщение от Марго 82

и относит на 99.01.1.

а куда должен?

[sous]

Сообщение от Марго 82

считает он мне неправильно!

значит нужно проверить что программа берет в налогооблагаемую базу, попробуйте закрыть месяц и сделать декларацию на прибыль , посмотрите что не совпадает в ваших расчетах и по программе, возможно ошибка в проводках по налоговым счетам

[Марго 82]

Сообщение от sous

а куда должен?

у меня вопрос с субсчетом
на 99.01.1 или на 99.02
если делать в закр месяца то он мне относит на 99.01
но пред глав делала опер вруч на 99.02

[Марго 82]

Сообщение от sous

значит нужно проверить что программа берет в налогооблагаемую базу, попробуйте закрыть месяц и сделать декларацию на прибыль , посмотрите что не совпадает в ваших расчетах и по программе, возможно ошибка в проводках по налоговым счетам

sous, спасибо с этим я уже разобралась

[sous]

Сообщение от Марго 82

99.02

не хочу сейчас смотреть, но похоже этот счет при применении 18 ПБУ

[Марго 82]

Сообщение от sous

не хочу сейчас смотреть, но похоже этот счет при применении 18 ПБУ

sous, если не сложно посмотрите когда будет желание:smile:
у меня тоже такое мнение потому как там под этим субсч идет расчет усл дох и расх

[Марго 82]

а если все на 99.01.1
ничего, если у меня по Д одного субконто будет и начислен налог на прибыль и сольдо (90.9 или 91.9 в зависимости от результата ) а по К прибыль (90.9 или 91.9 в завис от рез-та) там я смотрю по оборотке тока субконто будет подразделяться. но при сверн оборотке все по одной строке?

[sous]

Сообщение от Марго 82

а если все на 99.01.1

ну да, все исправить

Сообщение от Марго 82

ничего, если у меня по Д одного субконто будет и начислен налог на прибыль и сольдо (90.9 или 91.9 в зависимости от результата ) а по К прибыль (90.9 или 91.9 в завис от рез-та) там я смотрю по оборотке тока субконто будет подразделяться. но при сверн оборотке все по одной строке?

а это я не поняла о чем

[Марго 82]

Сообщение от sous

а это я не поняла о чем

:smile:извините за каламбур
ну у меня будут и начисления налога на прибыль и прибыль и убыток (потому как с 90 и 91 идет тоже на 90.01.1)по одному субконто
"прибыль и убытки " а сальдо по нему будет как чистая приб.

[sous]

Сообщение от Марго 82

идет тоже на 90.01.1)по одному субконто

на 99 ?

всегда одна строчка

[Марго 82]

sous,