Суммы расходов не попадают в КУДиР

[Nattok]

Добрый день! Работаем по УСН 15% в 1С 8. Оплаченная сумма за аренду ИПешнику - попадает в КУДиР. Перечисленная за аренду сумма физику делится на 2 суммы: на ЛБС и НДФЛ. Обе суммы не отражаются в КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем причина.

[NataS]

Сообщение от Nattok

Добрый день! Работаем по УСН 15% в 1С 8. Оплаченная сумма за аренду ИПешнику - попадает в КУДиР. Перечисленная за аренду сумма физику делится на 2 суммы: на ЛБС и НДФЛ. Обе суммы не отражаются в КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем причина.

При УСН (15%) что бы затраты попадали в КУДиР они должны быть не только оплачены, но и начислены(оприходованы), у Вас видимо нет начиления (прихода).

[Nattok]

NataS, спасибо огромное за объяснение. Это касается только физиков? ведь по юрикам все проходит, правильно я понимаю? Еще подскажите пожалуйста как в восьмёрке сделать это начисление ( за аренду транспорта физлицу). хоть коротенько напишите - я постараюсь понять.Заранее спасибо.

[Nattok]

Теперь, перечисленная на счет физика сумма, вошла в книгу, а НДФЛ не входит. Как же этот НДФЛ начислить???

[NataS]

Физ. лицо является Вашим сотрудником?

[Nattok]

Нет, он не является нашим сотрудником. Это сторонее лицо с которым мы заключили договор. Он нам выставляет в конце месяца акт за оказанные услуги, а мы перечисляем ему сумму по акту за минусом НДФЛ, и одновременно перечисляем НДФЛ в налоговую.

[NataS]

Мне кажется что акт у Вас должен быть на полную сумму (вместе с НДФЛ), я в интернете нашла вот такие проводки (у меня таких сделок не было):

В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:
Дебет 001 -- 60 000 руб. -- принят к учету автомобиль ВАЗ-2106;
Дебет 20 (25, 26) Кредит 76 -- 5000 руб. -- начислена арендная плата по договору аренды с физическим лицом -- не предпринимателем;
Дебет 76 Кредит 68 (субсчет «НДФЛ») -- 650 руб. -- удержан налог на доходы физических лиц;
Дебет 68 (субсчет «НДФЛ») Кредит 51 -- 650 руб. -- перечислен налог на доходы физических лиц;
Дебет 76 Кредит 51 -- 4350 руб. -- перечислена физическому лицу сумма причитающейся ему арендной платы;

А начислить НДФЛ можно просто отдельной строчкой в том же приходе где Вы начислили саму аренду, только указать правильную проводку.

[Nattok]

Ну да, конечно акт на общую сумму, и заведен в 1С на общую сумму. При оплате суммы самому физлицу, программа автоматом заносит сумму в расход в книгу, а при оплате НДФЛ - сумму не видит. Я думаю, что в 8-ке есть какая-то хитрость с этим НДФЛ - где-то, какую-то галочку установить или еще что-нибудь и все станет на свои места.
Спасибо Вам за предложенный вариант, буду пробовать.

[NataS]

Я попробывала провести такую операцию и у меня НДФЛ воспринимает только через начисление сделаное в блоки "Зарплата"- "Отражение з/п в регламентном учете" введенное в ручную с проводкой Д76.5-К68.1, все бы не чего, но в КДиР в содержании пишет "Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2009. Признаны расходы на оплату труда в части НДФЛ." Есть вариант убирать фразы "Начисление заработной платы и налогов с ФОТ" и "на оплату труда" в ручную. А через приход она НДФЛ не воспринимает.

[Nattok]

У меня вообще не получается, проводки сделала, но он опять не попал в книгу.

[NataS]

Сообщение от Nattok

У меня вообще не получается, проводки сделала, но он опять не попал в книгу.

А у Вас программа какая конфигурация, а то у меня 1С Предприятие 8.1., (в ней можно разные режимы вести и УСН и ОСНО, ЕНВД), а есть оказывается еще только УСН и она какае то друга (мне в другой теме сказали). У Вас блок зарплата есть.

[Nattok]

У меня тоже 8.1 ред. 1.6., в нашей учетной политике указано УСН.

[NataS]

А проводку с НДФЛ в зарплатном блоке делали? и еще перепроводить операции (по банку и приходу по этой операции) пробывали.

[Багира_]

При формировании книги непонятно формируются графы 6 и 7 ("Расходы всего" и "Расходы учитываемые при исчислении налоговой базы"). Т.е. некоторые суммы стоят только в 6 некоторые только в 7. Хотя должны быть в обоих. Некоторые суммы попадают частично.
Объясните, плиз, как формируется книга, и почему документы практически всегда либо форрмируют движения только по 6 или 7 графе, либо не формируют вообще, хотя различается в них только номенклатура и контрагент.

[NataS]

Сообщение от Багира_

При формировании книги непонятно формируются графы 6 и 7 ("Расходы всего" и "Расходы учитываемые при исчислении налоговой базы"). Т.е. некоторые суммы стоят только в 6 некоторые только в 7. Хотя должны быть в обоих. Некоторые суммы попадают частично.
Объясните, плиз, как формируется книга, и почему документы практически всегда либо форрмируют движения только по 6 или 7 графе, либо не формируют вообще, хотя различается в них только номенклатура и контрагент.

Когда Вы формируете КДиР там есть такая строчка (в настройках где проставляется период за который формируется книга) "Включение граф доходы всего, расходы всего" Вы выберете "Не включать в бланк отчета" и у Вас будет формировать 2 графы Доходы и Расходы учитываемые при исчислении налоговой базы". Я не знаю когда но баланк книги менялся и теперь не надо прописывать все расходы, только те которые для исчисления налоговой базы. Для того чтобы расходы попали в книгу они должны быть полностью оплачены и полностью оприходованы, ели Вы заплатите 100 р. а оприходуйте на 50р. то в книгу попадет только 50р. и на оборот.