Регламентные операции по НДС (Экспорт)

[Б_С_К]

Три Вопроса по документам НДС которые никак не могу правильно сформировать. Кто знает помогите пожалуйста.
1. В Документ Распределение косвенных расходов ни попадают Услуги банка? Ни как не пойму. Всё остальное попадает.
2. То что распредилилось в документе косвенные расходы и попало НДС 19.7. Далее в книгу покупок ни как не попадает и остается висеть на 19.7
3. Почему программа автоматически предлагает создать документ "Восстановление НДС" при формировании док. по НДС за следующий отчетный период, Если ранее по реализации был проведен документ Ставка 0% подтверждена.?

[sous]

Сообщение от Б_С_К

Почему программа

какая именно программа

[sous]

Сообщение от Б_С_К

В Документ Распределение косвенных расходов ни попадают Услуги банка?

а зачем?.....

[Б_С_К]

Сообщение от sous

какая именно программа

1С 8.1.

Сообщение от sous

а зачем?.....

т.к. Услуги банка такие как оформление и ведение ПС облагаются НДС и должны возмещатся, соответствено должны попасть в документ распределение косвенных расходов.

[sous]

Сообщение от Б_С_К

распределение косвенных расходов.

разве услуги банка - косвенные расходы?

[Б_С_К]

Сообщение от sous

разве услуги банка - косвенные расходы?

Документ «Распределение НДС косвенных расходов» предназначен для регламентного распределения в системе учета НДС сумм налога, предъявленного поставщиками, по ценностям, которые невозможно прямо отнести либо к операциям, облагаемым НДС по ненулевым ставкам, либо к операциям, не облагаемым НДС, либо к операциям, по которым предполагается применение ставки НДС 0%.
Без этого документа вычет по НДС по этим поставщикам в 5 раздел декларации не попадает.

[Алексей83]

Сообщение от Б_С_К

Три Вопроса по документам НДС которые никак не могу правильно сформировать. Кто знает помогите пожалуйста.
1. В Документ Распределение косвенных расходов ни попадают Услуги банка? Ни как не пойму. Всё остальное попадает.
2. То что распредилилось в документе косвенные расходы и попало НДС 19.7. Далее в книгу покупок ни как не попадает и остается висеть на 19.7
3. Почему программа автоматически предлагает создать документ "Восстановление НДС" при формировании док. по НДС за следующий отчетный период, Если ранее по реализации был проведен документ Ставка 0% подтверждена.?

были такие же вопросы - все дело в последовальности формирования регламентных операций, вот подробная ссылка
http://www.stavanalit.ru/materials/bukhgalteru/uchet-nds-pri-eksportnykh-operatsiyakh/

[Б_С_К]

Алексей83, Спасибо за ссылку, хотя я почти во всех вопросах разобралась, но ссылка очень нужная и полезная.

[Алексей83]

почти? какие вопросы остались нерешенные?

[Елена Летягина]

Здравствуйте. У меня есть нерешенная проблема. Ссылка выше уже не работает. :( У нас КА 8.2.РАУЗ. Реализуем как на внутр.рынок так и на экспорт продукцию с февраля 2011. Документ Распределение НДС косв.расходов распределяет только услуги, а как быть с материалами? Как сформировать проводки по прямым расходам 19.07-19.03?

[Б_С_К]

Сообщение от Елена Летягина

а как быть с материалами? Как сформировать проводки по прямым расходам 19.07-19.03?

Эту проводку формирует документ реализация товара , когда проводите реализацию с 0% ставкой НДС

[Елена Летягина]

Вот она то и не формируется....

[Б_С_К]

Сообщение от Елена Летягина

Вот она то и не формируется....

А Вы на 8.2 когда перешли? Эти документы прихода есть в базе? (Я только из за экспорта не перехожу , т.к. всё это в ручную нужно будет набивать)

[Елена Летягина]

Мы с 07.2010 созданы и сразу работаем в КА 1.1.7.1, а экспорт с февраля. Производство одного вида продукции (НГ одна), но разных толщин и сортов. Я читала, что должен быть документ "расчет НДС продукции", но у нас такого нет, при котором и происходит расчет доли НДС прямых расходов.

[Б_С_К]

К сожалению я в этом вопросе помочь Вам не смогу, Попробуйте задать вопрос на горячую линию в техподдержку 1С или у них на форуме.

[Елена Летягина]

Спасибо за отклик! Будем биться дальше!

[Ян@]

В программе экспортный НДС работает только по товарам (отследить, что материалы были списаны на производство продукции, проданной на экспорт, 1С не может). Это в бухгалтерии, но в комплексной по-моему также.

[Елена Летягина]

С чего Вы так уверенно заявляете? У меня перед глазами книга:2009, ЗАО «1С», Москва. Методические материалы к семинару «1С: КОНСАЛТИНГ» НДС: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ. Практические примеры в «1С: Бухгалтерии 8» и «1С: Бухгалтерии 8 КОРП", в которой расписано как оформлять документы при экспорте ПРОДУКЦИИ.
В рассматриваемом примере применяется учетная политика, при которой производство и выпуск готовой продукции по заказам не распределяется. В этом случае распределению подлежит
вся сумма НДС, принимаемая к вычету: по услугам, по материалам, использованным при производстве готовой продукции, то есть вся сумма НДС воспринимается как НДС косвенных расходов. Распределение осуществляется пропорционально выручке, облагаемой НДС по ставкам
18% и 0%. Как раз мой случай. Но у меня распределяются как косвенные расходы только некоторые услуги! Даже материалы, списанные на 25 и 26 счета не отражаются в регистре НДС косвенных расходов! И все, что я перечитала за эти дни, касается партионного учета, а у нас РАУЗ. Может в этом и дело?