Номер в платежном поручении

[angel_]

Может, кто подскажет: платежные поручения набирала в Клиент-банке по одному банку и в программе - по второму банку. Так получилось, у разных платежек присвоен один номер. Что бы как то исправить ситуацию, в программе в одной из платежек убрала НОЛЬ(было: 000800,стало-00800). Теперь, делая платежки, у меня программа автоматически проставляет 00801, вместо:000801. Это можно как-то исправить?

[ali]

я при, нарушении нумерации, исправляла вручную с того момента, когда сбилась нумерация.
Всем новым документам номер автоматом правильный присваивается.

[angel_]

ali, ну если бы правильный номер присваивался, стала бы я здесь задавать вопрос?

[UXOBA]

Почему не хочешь оставить 00? При переносе из 1с в БК все нули убираются.
Оставь так.
Не знаю, как у тебя, но мой банк принимает платежки с номерами ххх, т.е. 999 - это будет последняя. Правда, мы ни разу не доходили до этой цифры.

Сообщение от angel_

Это можно как-то исправить?

я не знаю.

[angel_]

UXOBA, если оставить так, то когда номер платежки дойдет до третьего значения, т.е. 0001-программа не проведет документ.....

[angel_]

Спасибо. Вопрос решен.

[UXOBA]

каким образом?

[Log_in]

Есть несколько разных вариантов для выхода из ситуации, подход должен быть гибким и применяться с учетом сопряженного софта:
1. взять стороннюю обработку и прогнать ее (она подправит нумерацию в 1с).
2. использовать префикс - для этого тоже придется ковыряться в конфигурации.
3. в настройках документа (конфигуратор) назначить новый нумерато, при этом предварительно его нужно будет создать (старые документы нельзя будет перепроводить)
4. в настройках документа (конфигуратор) изменить периодичность, тогда нумерация будет не в пределах года (так установлено по умолчанию)

[rasswet]

платежки надо набирать в 1с и выгружать в клиент-банк. тогда таких проблем не будет. у меня в конторе 12 счетов в 8ми банках-никаких проблем.

[rasswet]

это для 8.1
Алгоритм работы восстановления нумерации следующий:
l После изменения/удаления номера определенного объекта (в момент записи/удаления)
автонумератор определяет, нужно ли сбрасывать максимальный номер
l Номер нужно сбрасывать, если номер, который изменили/удалили, являлся
максимальным записанным номером по данному пространству номеров и не открыта
ни одна транзакция, получившая или установившая номера по данному пространству
номеров
l Если номер нужно сбрасывать, то автонумератор обновляет для данного пространства
номеров нумерацию объектов, получая тем самым номер, который стал
максимальным после изменения/удаления текущего номера. После обновления все
возвращаемые для переиспользования номера больше максимального игнорируются
l Если после ошибочно введенного номера были получены и записаны другие номера, то
нужно исправить/удалить их все (включая ошибочно введенный). После этого нумерация
по данному пространству номеров будет восстановлена

[Larky]

Сообщение от rasswet

платежки надо набирать в 1с и выгружать в клиент-банк.

Проблема в том, что нумерацию "сбивают" входящие документы банка, такие как мемориальные ордера на снятие их комиссии... Мы просто не придаем этому особого значения, нумеруются себе платежки, ну и ладно...

[UXOBA]

Сообщение от Larky

Проблема в том, что нумерацию "сбивают" входящие документы банка, такие как мемориальные ордера на снятие их комиссии... Мы просто не придаем этому особого значения, нумеруются себе платежки, ну и ладно...

и мы так же... я даже тему создавала по этому вопросу...

кстати, нужно наш банк потрести, что-то они молчат, а я не напоминаю им.