Оформление накладных и с/фактур при оплате третьей фирмой по договору взаиморасчетов

[o-mun]

Добрый день! Подскажите как правильно оформить накладную и с/ф при такой ситуации:
выставили 2 счета контрагенту, вместо него счета оплатила другая фирма (в назначении платежа пишут в счет взаиморасчетов по дог.№ ...).
При оформлении накладной в поле платильщик я должна указать ту фирму, которая оплатила фактически?
А в с/фактуре покупатель указываю наименование контрагента, которому счет выставила, так?

[o-mun]

Уже разобралась сама, везде надо указать наименование контрагента, которому выставила счет... его отношения с другой фирмой по оплате в счет взаиморасчетов нас не касаются