Счет-фактура со знаком минус

[Нюша Сергеевна]

В первом квартале оформила счет-фактуру покупателю, как оказалась в последствии - ошибочно, но покупатель тоже провел у себя счет-фактуру. Теперь я сторнировала эту счет-фактуру в третьем квартале, а покупатель просит минусовую счет-фактуру, т.к. в первом квартале НДС взял к вычету . Подскажите, как выписывать такую счет-фактуру?

[Veselenochka]

минусовая сч-фактура не выписывается.

[Нюша Сергеевна]

А что посоветуете сделать в нашем случае?

[AnastasiaL]

Сообщение от Нюша Сергеевна

В первом квартале оформила счет-фактуру покупателю, как оказалась в последствии - ошибочно, но покупатель тоже провел у себя счет-фактуру. Теперь я сторнировала эту счет-фактуру в третьем квартале, а покупатель просит минусовую счет-фактуру, т.к. в первом квартале НДС взял к вычету . Подскажите, как выписывать такую счет-фактуру?

Я не понимаю суть проблеммы. Если покупатель провел эту сч-ф? то зачем её сторнировать? Или покупатель передумал платить за эти товары(услуги)?У меня похожая проблема, я выставила сч-ф, а потом покупатель вернул мне её и всё. Сейчас исключив из киги покупок у меня сбилась нумерация, не хватает одного номера. Не знаю ошибка это или нет. Но в НК вроде ничего не сказанно про нумерацию.

Предложите вашему покупателю тоже сторнировать в 3 кв. полученную в 1 кв сч-ф, раз он раньше не опомнился. А если ошибка сч-ф 1 кв в реквизитах, дак проще перепечатать её и не париться с новым перевыставлением.

[Veselenochka]

Нюша Сергеевна, счет-фактура не выписывается сама по себе - она выписывается на основании накладной, акта. как получилось что с-ф стала ненужной? товары не были отгружены, услуги оказаны? почему вас интересует только с-ф?

[AnastasiaL]

Сообщение от Veselenochka

Нюша Сергеевна, счет-фактура не выписывается сама по себе - она выписывается на основании накладной, акта. как получилось что с-ф стала ненужной? товары не были отгружены, услуги оказаны? почему вас интересует только с-ф?

В моем случае вообще полное безобразие поизошло. Конечно одной сч-фактурой не обошлось, пришлось аннулировать и тов. накланую и акт. Заказчк отказался платить за эти работы пока не будут выполненны другие и только тогда он будет платить за всё сазу. Документы просто вернул не стал подписывать, бухгалтеия заказчика не стала учитывать наши услуги и товары. Поэтому так всё печально. Я соответственно тоже не стала поводить их. Пришлось просто исключть их из списка выставленных документов, оказался пробел в нумерации. Уж не знаю на сколько это нарушение... но ничего не поделать, в следующий раз буду формировать док. только после оплаты чего и вам советую....

[Veselenochka]

лучше не документы после оплаты формировать, а перед формированием отчетности удостовериться все ли документы подписаны и возвращены вам.