Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Помогите разобраться с вопросом по НДС. Существует некая ООО компания, которая занимается монтажом ЛВС (Локальных вычислительных систем) и систем видеонаблюдения. Система налогообложения не упрощенная, а стандартная. В свою очередь она планирует продавать различное оборудование (комплекты видео наблюдения, кабель-каналы, розетки, кабеля). Данное оборудование будет закупаться у прямых поставщиков и цена этого оборудования уже включает в себя НДС. Вопрос такой:
"Каким налогом будет облагаться это же оборудование, проданное этой некой ООО компанией?", если: 1) стоимость оборудования не изменится от стоимости его закупки (т.е., за что купил за то и продаю) 2) стоимость станет выше на 10-50% (к примеру комплект оборудование закупался по 20`000 руб., а через ООО продают по 30`000 руб.) 3) от чего будет браться налог НДС (т.е. ООО купила комплект видеонаблюдения за 20`000 (с учетом НДС), а продала за 25`000 руб. НДС возмут от 25`000, или от набавленной стоимости размером в 5`000 руб.)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Заблокирован
|
![]() Цитата:
2. Все нормально 3. НДС будет со стоимости по которой Вы продаете. Налогом на прибыль, НДС. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
На деле я не понял не одного ответа. Прошу дать кого-нибудь полноценные ответы на вопросы, перед этим внимательно их прочитав, дабы не вводить меня в заблуждение. Спасибо. Последний раз редактировалось HFShak; 18.10.2009 в 11:57. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Если Ваша фирма является плательщиком НДС, то продаете вы товар с НДС 18% не зависимо от того какой % наценки или без таковой. Счёт ф-ры от постащика Вы заносите в книгу покупок, а Сч.ф-ры выданные в книу продаж и по отчетному периоду разница этих сумм НДС будет налогом к уплате либо возмещению из бюджета
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Если ООО купит оборудование за 20`000 руб. (цена включает НДС) и продаст за 20`000 руб., то налог 18% не снимут еще раз, т.к. он был уплачен при покупки? И если ООО купит оборудование за 20`000 руб (цена включает НДС) и продаст за 22`000 руб., то НДС будет отчислятся от 2`000 (т.е. 360 руб.), а не от всей суммы? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Продаете оборудование за 20 000 и заносите сч. ф-ру в книгу продаж НДС = 3050,85 т.е. в результате НДС к уплате у Вас будет = 0 И финансовым результатом будет - убыток У налога на прибыль другая налогооблагаемая база |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А теперь если ООО сделает наценку на оборудование с 20`000 до 22`000 то: В книгу покупок мы заносим сч. ф-ру от поставщика НДС = 3050,85 руб. Продаем оборудование за 22`000 и заносим сч. ф-ру в книгу продаж НДС = 3355 руб. В итоге НДС возрос на разницу в (3355 - 3050,85) = 304,15 руб. Так? А прибыль будет ( 22`000 - 3`355 ) - ( 20`000 - 3`050,85 ) = 1`695,85 руб. и с этой суммы будет браться налог на прибыль? Я все правельно понял? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | ||
Заблокирован
|
![]()
HFShak 20 000 руб. у Вас с НДС 18%, следовательно 20 000/1,18=16 949,15 руб. стоимость товара без НДС
находим НДС 16 949,15*18%=3 050,85 руб. НДС 18% 16 949,15+3 050,85=20 000 ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2009
Адрес: Курск
Возраст: 43
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, берем к вычету ндс с-ф оплаченные или отгруженные?
у нас оптовая и розничная торговля. что касается опта:мы покупаем товар, к вычету берем ндс по тем с-ф, которые отгружены и оплачены, или которые отгружены, но оплачены частично. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
НДС берем к зачету по товарам полученным и оприходованным по правильно оформленным Сч.фактурам.
Розничная торговля на каком режиме налогообложения? Если на ЕНВД то по НДС нужно вести раздельный учет. Всё что продано в розницу к зачету не ставите, либо восстанавливаете уже зачтенный НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2009
Адрес: Курск
Возраст: 43
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Розничная на ЕНВД, ведем раздельный учет. Получается, что в КДР в гр. 8 попадает только тот товар, который оплачен. Например мы купили товара для опта на 100 тыс. из них продали только 1/2 часть, в КДР гр. 8 попадает только 1/2 часть, а остальная 1/2 нет.В общем НДС получается к уплате большой. Можно ли учитывать весь товар 100% в гр. 8, даже если из него продано только 50%?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2009
Адрес: Курск
Возраст: 43
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Мы совмещаем ОСНО и ЕНВД. Книгу доходов и расходов формируем для ОСНО. Я поняла, что КДР к НДС отношения не имеет. Просто какое то время у нас розница (по доле опта) превышала опт, поэтому и плясали при расчете НДС от КДР. А сейчас у нас розницы мало, почти все опт. Поэтому учет сейчас у нас будет вестись по другому. Если я подам уточненую декларацию по НДС на уменьшение, проверка будет однозначно???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2009
Адрес: Курск
Возраст: 43
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос | Катя25 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 25.03.2009 14:11 |
ЕСН. вопрос | ЮлПо | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.10.2008 15:44 |
Вопрос по НДС | Натуша | Программы: 1C 7.7 | 1 | 07.05.2008 11:24 |
вопрос об НДС | niara | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 05.10.2007 21:31 |
Вопрос по НДС | Вячеславчик | Обучение | 0 | 15.05.2007 00:32 |