Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте! У меня за 1 квартал авансовый платеж по налогу на прибыль составил 5000, за второй налог на прибыль 4000, получается что разница между авансовыми платежами отрицательна, значит налог я не плачу. а эту 1000 надо отразить в строках 280 и 281 листа 2? Она идеек как налог к уменьшению? И куда она потом девается? Где ее отражать в налоговой декларации за 3 квартал?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
а вот сейчас у меня получился налог на прибыль 7000 (за 9 месяцев) и надо эту тыщу вычитать? т.е получается что надо платить 6000?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер!Помогите пожалуйста разобраться с ежемесячными авансовыми платежами по налогу на прибыль.В декларации по стр 180 лист 02=52752 руб.
стр.210=66348 руб.(33174 ав.плат+33174 доплата) К уменьшению стр.280=1359 руб. стр.281=12237 руб. Сумма ежемесячных платежей 19578 руб. Получается в фед.бюджет=1958 бюджет субъекта=17620 Но раз у нас сумма к уменьшению,то мы должны заплатить 19578? или 19578(сумма ежемесячных платежей)-13596(сум- ма налога к уменьшению)= 5982/3=1994(ежемесячно)?Как правильно?#u29ee12b77cs# Помогите пожалуйста!!!#u2947eb7695s# |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Настя1468, в декларации за 1 квартал будет (ставки налога 2 и 18%%)
стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 5000 стр. 190 "в федеральный бюджет" 500 стр. 200 "в бюджет субъекта" 4500 Сумма налога к доплате стр. 270 500 стр. 271 4500 декларация за полугодие: стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 4000 стр. 190 "в федеральный бюджет" 400 стр. 200 "в бюджет субъекта" 3600 стр. 210 "сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период — всего," 5000 стр. 220 "в федеральный бюджет" 500 стр. 230 "в бюджет субъкта РФ" 4500 Сумма налога к уменьшению стр. 280 100 стр. 281 900 декларация за 9 месяцев: стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 7000 стр. 190 "в федеральный бюджет" 700 стр. 200 "в бюджет субъекта" 6300 стр. 210 "сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период — всего," 4000 стр. 220 "в федеральный бюджет" 400 стр. 230 "в бюджет субъкта РФ" 3600 Сумма налога к доплате стр. 270 300 стр. 271 2700 5000 вы заплатили по итогам 1 квартала, надо доплатить 2 тысячи |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Weiden, у вас переплата на 01.10.09 налога на прибыль по фед.бюджету 1360, по бюджету субъекта - 12236. У вас будет один авансовый платеж по сроку 28.12.09 в фед.бюджет 598, в бюджет субъекта- 5384
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
|
![]()
Или мы можем в октябре заплатить сразу эту сумму(5982)?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Можете в октябре заплатить, в полях платежек будут ТП;МС.12.2009;АВ
Последний раз редактировалось Amie; 20.10.2009 в 11:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разница между декларацией по НДС и прибыли | Nadya23 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 26.10.2009 12:07 |
Списаны расходы на рекламу. Между налоговой базой по НДС и по прибыли разница. | Girl Nata | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 24.09.2009 10:10 |
В чем разница между единым и минимальным налогами? | Gulia | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 23.07.2008 08:40 |
Разница дебиторки в у.е. между 31.12.06г и 01.01.07г | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 19.03.2008 21:18 |
Разница между налог. и бухгалтерским учатами! | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 31.01.2008 13:26 |