Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
01.02.2010, 16:21 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
помогите с восстановлением НДС
С 2010 года перешли с ОСНО на УСНО. Розничная торговля. Товар реализованный в декабре вместе с НДС вернулся от покупателя в январе,когда НДС уже не стало.
Помогите, кто сталкивался, что мне теперь делать с НДС по возврату. |
01.02.2010, 16:41 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Re: помогите с восстановлением НДС
в этом случае вопрос не только по НДС, но и по налогу на прибыль. Но я думаю, что это убытки предприятия, не уменьшающие налогооблагаемую базу по УСНО. И декларации по НДС и налогу на прибыль вы подать не можете, т.к. не являетесь плательщиком этих налогов.
__________________
|
01.02.2010, 16:59 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
Re: помогите с восстановлением НДС
корректировку тоже получается не отнести по НДС и прибыли за 4-ый квартал, потому что возврат не в отчетном периоде произошел...
кошмар какой-то... т.е. получается единственный вариант, оприходовать товар обратно на склад по полной стоимости с НДСом вместе и забыть про пересчеты, или все-таки проводить через выделение НДС на 68 и 90, а потом списывать эти хвосты на убыток? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|