Помогите!!!!!!!

[Заичка]

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! За 4 кв. 2006г. был убыток, нов отчете о прибылях и убытках он не показан, так же как и в балансе, что делать с этим убытком в отчетности за 1 кв. 2007г. Как изменить учетную политику, если на 2007 год она уже сдана в налоговую? Заранее огромное спасибо!!!!!!

[Катрин]

Ни чего не понятно....
У вас убыток по налоговому учету?

[Заичка]

У меня задолженность учредителю по договору беспроцентного займа, если сделать закрытие месяца, то программа показывает убыток, а я закрытие за 4 кв. не делала и убыток у меня нигде не вылез.
А в феврале была прибыль и пришлось делать закрытие, вот и вылез этот убыток

[Катрин]

А причем тут задолженность перед учредителями по займам и финансовый результат?

[Заичка]

Из расходов у меня только задолженность и начисленная амортизация
Доходов не было, и мне любезно подсказали, что в отчете о прибылях и убытках должно быть пусто, вот я и сдала пустой, а теперь не знаю что делать, потому что вылезает убыток и отложенные налоговые обязательства

[Катрин]

У вас какая система налогообложения?

[Катрин]

Сообщение от Заичка

Из расходов у меня только задолженность

Как вообще задолженность может расходом?

[Заичка]

у нас обычная система налогообложения., обязательно в закрытии месяца формировать учет временных и постоянных разниц?

[Катрин]

Ну вы сами представьте как у вас может быть задолженность - расходом

[Заичка]

Чтобы было понятно напишу подробно:
1. Сформирован УК (В виде ОС-компьютер)
2.Учредитель внес деньги в кассу по договору - на них купили кассу
3. Начисляю амортизацию на комп и кассу на 26 счет
4. Списываю бухгалтерской справкой с 26 на 97
5. Делаю закрытие месяца - показывает убыток, а отчет сдавала чистый.
Куда теперь этот убыток деть.

[vsv-boss]

Не чего было всяких там умников слушать, год надо было закрыть как положено.

[Заичка]

Огромное спасибо за понимание и помощь!!!!!!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Заичка

Огромное спасибо за понимание и помощь!!!!!!!!

А что вы обижаетесь, вы же и сами знаете, что надо делать уточнёнку и дальше уже жить по правилам.
Ну, не схитрить тут, расходы принимаются в том периоде в котором они появились и (или) были оплачены.

[Nadia]

Сообщение от Заичка

Чтобы было понятно напишу подробно:
1. Сформирован УК (В виде ОС-компьютер)
2.Учредитель внес деньги в кассу по договору - на них купили кассу
3. Начисляю амортизацию на комп и кассу на 26 счет
4. Списываю бухгалтерской справкой с 26 на 97
5. Делаю закрытие месяца - показывает убыток, а отчет сдавала чистый.
Куда теперь этот убыток деть.

Если у Вас есть расходы по 26 счету, то почему Вы решили что отчетность будет пустой. И какой такой умник Вам подсказал?

[Заичка]

Этот умник уже 10 лет главбухом работает вот и понадеелась на опыт старшего товарища. А вообще я не обижаюсь. Подскажите еще если не трудно, недоплачен налог на имущество как его доплатить спасибо.

[Заичка]

Уточненки по балансу и форме 2 не принимают же!!!!!!!!!

[наида]

Сообщение от Заичка

Чтобы было понятно напишу подробно:
1. Сформирован УК (В виде ОС-компьютер)
2.Учредитель внес деньги в кассу по договору - на них купили кассу
3. Начисляю амортизацию на комп и кассу на 26 счет
4. Списываю бухгалтерской справкой с 26 на 97
5. Делаю закрытие месяца - показывает убыток, а отчет сдавала чистый.
Куда теперь этот убыток деть.

а можно вопрос?а зачем расходы текущего месяца списывать на 97 счет?на расходы будущих периодов? мне просто самой интересно?

[Заичка]

Не было доходов вот и списали амортизацию на 97