книга доходов и расходов ндс не полностью.

[Васильев Игорь]

Прошу помочь:
У нас имеется задолженность перед поставщиком и дебиторская задолженность в предъидущем налоговом периоде.
Один из покупателей оплачивает свою задолженность.
Я перевожу эту сумму на счет поставщика.
Закупок в этом налоговом периоде небыло - начало года.
Получается, что при формировании КДиР у меня в расходах не отражается ндс отдельной строкой. Что делаю неправильно?

[yusupov.ali]

Вы кто? ООО, ИП? Вы на УСН или ОСНО????
Если Вы на УСН то Вы не платите НДС!

[Васильев Игорь]

Я и не собираюсь его платить. Я про выделение входящего ндс отдельной строкой в книге расходов и доходов

[Аланда]

Сведения об организации- Настройки-"Выделять НДС" отметить.

[Васильев Игорь]

Стоит, естественно. Если провести виртуальную покупку перед этим переводом - ндс отражается, причем, почему-то, не полностью, а без закупки не отображается. Кликаю на эту сумму расходов - отображает правильный ндс, а отдельной строкой не выводит.

[Аланда]

Думаю это происходит потому,что в программе очень сложный алгоритм расчета НДС ,который зависит от дат оплаты поставщику,оприходовании товара,реализации покупателю и поступлению оплаты от покупателя.ИМХО

[Васильев Игорь]

И что делать - в ручную проводить? Это будет правильно? Вроде все попорядку - конец декабря: закупка и продажа, далее, в январе, клиент начинает расчитываться с нами, а мы с поставщиком. Все вроде логично, а входящий ндс отдельной строкой в КДиР не выводиться.

[Аланда]

Васильев Игорь, при оприходовании товара в проводках по документу НДС выделен на счет НДС?

Это у вас переход с 2009 на 2010 год,или еще с 2008 на 2009 ?

[Васильев Игорь]

да, и в операциях предидущ выписки все вроде красиво - ндс по всем закупленным товарам прописан . вот только была она (закупка) в предыдущем году. до этого что-то такой проблеммы небыло. а в этой выписке, в проводках, строки про признание расходов по ндс нет. а в предидущих, которые после оплаты поставщику, были.

[Аланда]

Проверьте,все ли субконто заполнены в выписке.Такое впечатление,что программа "не понимает" ,что оплачена уже оприходованная покупка,какое-то несоответствие между приходом и оплатой.ИМХО

[Васильев Игорь]

Скорее всего не понимает и в ее (программы) понятии закупки не было, хотя закупка привязана к договору, по которому остался долг поставщику. А как заставить понять? Если закупка была в предыдущем году - должна понимать и, соответственно, расходы по ндс признавать целиком? или что-то для этого сделать надо.

[Аланда]

Сообщение от Васильев Игорь

хотя закупка привязана к договору, по которому остался долг поставщику.

А оплата тоже списана по этому же договору?

[Васильев Игорь]

Тоже по этому договору.