Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!У нас за 1 кв. было три реализации на экспорт.По двум реализациям документы для подтверждения ставки 0% собраны,а по последней не собраны(не поступили деньги на р\с от покупателя). Вопрос:Нужно ли включать в декларацию НДС реализацию не подтвержденную,и в какой раздел?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
если документы не собраны по экспортному контракту, то включать в декларацию не надо.
Совет. Включайте в декларацию контракт в том квартале где у вас получится НДС к уплате. Проверка в налоговой пройдет проще и легче. Конечно, не пропустите срок в 180 дней |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите как бы вы поступили в ситуации по уточнению декларации по НДС:
в 3 кв. 2008г. прошло 2 реализации на экспорт. документы собраны все в том же квартале. на вычет НДС полагался только по одной сделке, по другой входящие документы были без НДС и по ней вычетов нам не было нужно. в разделе 5 декларации была указана только одна сумма реализации и вычеты по ней; подавались подтверждающие документы, в т.ч. и книга продаж, где отражены 2 реализации, вычет по ндс по первой сделке подтвердили. вобщем ошибочно нами не указалась сумма второй реализации в разделе 5 и суммой вычетов 0 руб. можно ли сейчас подать уточненку за 3 кв2008 с внесением этой недостающей суммы в раздел 5; или её надо занести в раздел 7 уточненки (т.е. начислить НДС с суммы реализации), уплатить ндс - и уже затем в другом периоде включить эту сумму в раздел 8 (например в уточненке за 4 кв2008, хотя налоговая хочет чтоб мы в этом квартале, 1кв2010, занесли эту сумму. дело в том что подтверждающие документы с отметками относятся к 3 кв2008. может налоговая сдерет с нас этот ндс, а потом откажет в принятии этой суммы реализации в другом налоговом периоде? нам бы конечно выгодней сделать уточнение по 5 разделу декларации 3 кв2008, можно ли уточнять этот раздел по прошествии 1года и 5 месяцев, ведь на вычеты мы не претендуем? Последний раз редактировалось Сvета; 02.04.2010 в 10:01. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|